GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA r PERIODICO FC L U\S LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE CARÁCTER OFICIAL SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER PUBLICADAS EN ESTE F cRIÓDICO Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección de Correos con fecha 22 de noviembre de 1930 TOMO COLXXVI "CUATRO VECES H ' ROICA PUEBLA DE ZARAGOZA" MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Sumarío NÚMER022 DÉCIMA NOVENA SECCIÓN GOBIERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio 1 de Puebla, de fecha 1 O de diciembre de 2014, que aprueba el Dictamen presentado por los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, por el que expide el Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015. 2 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 GOBIERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ACUERDO de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha l O de diciembre de 2014, que aprueba el Dictamen presentado por los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, por el que expide el Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015. Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estado Unidos Mexicanos. Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 2014-2018. Departamento de Convenios y Contratos. Dirección Jurídica. Gobierno Municipal. Puebla. Secretaría del Ayuntamiento. V/58/SAXX/DCCX/T. Los Integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones JI y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103, fracción III, inciso c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 78, fracción IX, 92 fracciones JI! y Y, 94, 146, 148 y l 50 de la Ley Orgánica Municipal; y 297 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla. ÚNICO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha diez de diciembre del presente año, fue APROBADO por Unanimidad de votos el Dictamen presentado por los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública en los siguientes términos: HONORABLE CABILDO. LOS SUSCRITOS REGIDORES ÁNGEL FRANCISCO JAVIER TRAUWJTZ ECHEGUREN, FRANCISCO XABIER ALB'IZURI MORETT, MARÍA DE GUADALUPE ARRUBARRENA GARCÍA, ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, KARINA ROMERO ALCALÁ Y FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 103, FRACCIÓN III, INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 78, FRACCIÓN IX, 92 FRACCIONES III Y V, 94, 146, 148 Y 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; Y 297 DEL CÓDIGO FISCAL Y PRESUPUESTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA, SOMETEMOS A LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE CUERPO EDILICIO, EL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LO QUE: CONSIDERANDO l. Que, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como basJ de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, estableciendo entre otras bases: que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; administrarán libremente su hacienda, la cual se conformará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 11. Que, el artículo l l 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con los artículos 102 y l 05, fracción lll, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, otorga la calidad de Gobierno Municipal a los Ayuntamientos, asignándoles las responsabilidades inherentes a su competencia territorial. III. Que en este orden de ideas, el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que los Municipios, tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los Ayuntamientos manejarán conforme a la ley; y administraran libremente su hacienda, la cual se conformará por los rendimientos de ios bienes que le pertenezcan, así corno de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a favor de aquéllos. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 3 Aunado a lo anterior, el referido artículo en su fracción III, inciso e), establece que los presupuestos de egresos de los Municipios serán aprobados por los respectivos Ayuntamientos, con base en los ingresos de que dispongan, en los que se deberán incluir invariablemente los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución. IV. Que los ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, derivan del Patrimonio Municipal, el cual se constituye por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular el Municipio, los cuales pueden valorarse económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines, formando parte de dicho patrimonio, la Hacienda Pública Municipal, así como aquellos bienes y derechos que por cualquier título le transfieran al Municipio, la Federación, el Estado, los particulares o cualquier otro organismo público o privado, siendo integrada la Hacienda Pública Municipal por las contribuciones y demás ingresos determinados en las leyes hacendarias de los Municipios, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y leves aplicables, según lo disponen los artículos 140 y 141, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal. V. Que en esta tesitura, el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, en los artículos 163, 164 y 166, determina que los ingresos del Municipio, como las percepciones en dinero, especie, crédito, servicios, o cualquier otra forma que incremente el erario público y que se destinen a sus gastos gubernamentales, se clasifican en financieros y fiscales; así como ordinarios y extraordinarios; siendo ingresos fiscales los que derivan de la aplicación de leyes de naturaleza fiscal que imponen a los contribuyentes una obligación de pago por concepto de contribuciones o aprovechamientos, o que pueden ser cobrados a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, para ser destinados al gasto público, así como los que obtiene el Municipio derivados de aportaciones o participaciones. VI. Que, las contribuciones municipales de conformidad con el artículo 167 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, se clasifican en impuestos, derechos y aportaciones de mejoras; las cuales las define de la siguiente manera: impuestos, son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas fisicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a los derechos; son derechos, las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, incluso cuando se prestan por organismos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos o particulares por prestar servicios públicos a cargo del Municipio, y; las aportaciones de mejoras, son las que el poder público fija a quienes. independientemente de la utilidad general colectiva, obtengan beneficios diferenciales particulares, derivados de obras públicas en los términos de las leyes respectivas. Y 11. Que, las tasas. cuotas y/o tarifas de las contribuciones municipales, deben de estar debidamente determinadas en las leyes de ingresos. que las legislaturas locales aprueben, las cuales hacen vigente al tiempo y caso concreto, los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en cumplimiento con las disposiciones constitucionales que establecen la obligación de todo ciudadano, de contribuir para el gasto público del municipio en que resida, regulando la relación jurídica que existe entre el ente recaudador y el sujeto obligado. VIII. Que. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 169 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla. los aprovechamientos, también son ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, que derivan de financiamientos y de los que obtengan los organismos públicos descentra I izados. IX. Que, por otro lado, el Municipio de Puebla es gobernado por un Cuerpo Colegiado, al que se le denomina Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. integrado por un Presidente Municipal, dieciséis Regidores de Mayoría. hasta siete Regidores acreditados conforme al principio de Representación Proporcional y un Sindico, de conformidad con lo establecido en los artículos 102, fracción l. inciso a), de la Constitución Política del Estado l.ibrc y Soberano de Puebla, 46. fracción I y 47, fracción 1, de la Ley Orgánica Municipal y 20 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, Cuerpo Colegiado que se encarga de aprobar el Presupuesto de Egresos del l lonorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015. 4 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 X. Que, en esta tesitura, los artículos 92, fracciones I, V y VII, y 94 de la Ley Orgánica Municipal, previenen que es facultad y obligación de los Regidores, ejercer la debida inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo; dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el Ayuntamiento; así como facilitar el despacho de los asuntos que le competen, nombrar comisiones permanentes o transitorias que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución, dentro de las cuales se encuentra la Comisión de Patrimonio y Hacienda Púbfica Municipal con el carácter de Comisión Permanente. XI. Que, el artículo 78, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal, señala como facultades del Ayuntamiento entre otras, expedir disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación; así como vigilar que los gastos municipales se efectúen con estricto apego al presupuesto, bajo criterios de disciolina, ra.cionalidad y austeridad. XH. Que, aunado a lo anterior es facultad del H. Ayuntamiento aprobar el Presupuesto de Egresos del año siguiente, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que se haya aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, que deberá enviar el Ejecutivo del Estado para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del mismo a la Auditoría Superior del Estado, en términos de lo establecido por la fracción IX, del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal. XIII. Que, los artículos 91, fracción LIII, 145 y 166, fracción XVI de la L� Orgánica Municipal, en concordancia con todos los demás invocados, determinan respectivamente que la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, el Presidente Municipal y las demás comisiones que determine el Ayuntamiento, deben elaborar, a más tardar en la primera quincena del mes de octubre de cada año, el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos, y que este último deberá ser presentado a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquel en el qu,-e se haya aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate; por otro lado es obligación y atribución de la Tesorería Municipal, proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e informes que sean necesarios para la formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que se ajusten a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables, así como participar en la elaboración de dichos presupuestos, de manera oportuna y en los términos previstos por la legislación aplicable, por lo que cabe resaltar, que fue presentada a esta Comisión la información necesaria por parte de la titular de la Tesorería Municipal, para formular el anteproyecto y proyecto de Presupuesto de Egresos dentro del plazo mencionado en este párrafo, que a su vez fue la base del Presupuesto que en este Dictamen se somete a consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio. XIV. Que, de conformidad con el artículo 148 de la multicitada Ley Orgánica Municipal, el Presupuesto de Egresos debe contener las previsiones de gasto público que habrá de realizar el Municipio de Puebla durante el siguiente ejercicio fiscal, lo que incluye, entre otros elementos, las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, o cualquier otra erogación, realizará la Comuna en el siguiente año, que puede observarse en el Presupuesto de Egresos que por el presente se dictamina. XV. Que, los artículos 294, 296 y 297, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establecen que el gasto público municipal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución; los cuales se elaborarán para cada año del calendario y se fundarán en costos; el Presupuesto de Egresos para el Municipio será el que apruebe el Cabildo, para expensar durante el periodo de un año, a partir del 1 ° de enero, las actividades, obras, servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias, así como demás erogaciones, con base en los ingresos disponibles para cada ejercicio fiscal. XVI. Que por otro lado, el Presupuesto de Egresos 2015 que a través del presente se dictamina, contiene los elementos necesarios para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones emitidas por los órganos administrativos que de la misma derivan, ya que los artículos 1, 2, 16 y 17, de dicho ordenamiento legal, establecen que los entes públicos deberán allegarse a la armonización contable, la cual es de observancia obligatoria; por lo que el Municipio de Puebla, tiene la obligación de coordinarse para que armonice su contabilidad con base en las disposiciones que establece dicha ley. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 5 Así mismo se determina, que toda la información financiera de los entes públicos, como es el caso del Municipio de Puebla, se deberá registrar de manera armónica y delimitada, especificando las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos, siendo responsables estos de su contabilidad, así como del sistema que utilicen para lograr la armonización contable, lo anterior de conformidad con lo que establece los artículos 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. XVII. Que aunado a lo anterior, el artículo 44 de la multicitada Ley, señala que los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos. como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, elementos que se observan en el presente con el fin de alcanzar la modernización y armonización contable. XVIII. Que así mismo, el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que en lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: l. Información contable, con la desagregación siguiente: a) Estado de situación financiera; b) Estado de variación en la hacienda pública; e) Estado de cambios en la situación financiera; d) 1 nformes sobre pasivos contingentes; e) Notas a los estados financieros; f) Estado analítico del activo: g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos. del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: i. Co,10 y largo plazo. así como por su origen en interna y externa: ii. Fuentes de financiamiento: iii. Por moneda de contratación. y iv. Por país acreedor; 2. 1 n formación presupuestaria, con la desagregación sigu ientc: :-1) Estado analítico de ingresos. del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incl.uyendo los ingresos excedentes generados: h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: i. Administrativa: ii. Económ ica y por objeto del gasto, y i i i. ¡: u nc ion a l-programát ica: 6 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre· de 2014 El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los. montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa; e) Endeudamiento neto, financiamiento menes amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo; d) Intereses de la deuda; e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores dela.postura fiscal; 3. Información programática, con la desagregación siguiente: a) Gasto por categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión; e) Indicadores de resultados, y 4. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos. XIX. Que no obstante a Jo anterior, el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en lo relativo a los Ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción 1, incisos a), b), e), e) y f); y fracción II, incisos a) y b); por lo que en el presente Presupuesto de Egresos, el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se adhiere a la información financiera señalada en el considerando que antecede. XX. Que, el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, determina que, además de la'> información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 y 48 de dicho ordenamiento legal, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en los Presupuestos, apartados específicos como son; prioridades de gasto, programas, proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales e incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, gasto en comunicación social; gasto de inversión; gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas, de prestación de servicios, entre otros. Aunado a lo anterior, se debe incluir el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. En esta tesitura, en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación Y. operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño. establecidos en términos del articulo l J4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 7 Que para tal efecto, existe un Consejo Nacional de Armonización Contable; el cual establece, las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en este artículo, y así cumplir plenamente con las obligaciones de información previstas en esta Ley. XXI. Que, con apego al artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con fecha 3 de abril del 2013, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, en la que establece el formato del proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado; así como la presentación mínima con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel, de la Clasificación Administrativa a primer nivel, la Clasificación Funcional a primer nivel y la Clasificación por Tipo de Gasto; así como las prioridades de gasto, programas y proyectos y el analítico de plazas, norma que para la elaboración del presente Presuouesto de Egresos se observó y se acató, ya que en éste se encuentran establecidos los referidos clasificadores. XXII. Que, en apego al artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con fecha 3 de abril del 2013, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, mismo que se establece en el presente Presupuesto de Egresos vigente en el Ejercicio Fiscal 2015. XXIII. Que, en este Presupuesto también se encuentran debidamente determinadas las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositarán los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente, lo anterior en cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabi 1 idad Gubernamental. XXIV. Que, para dar cumplimiento al artículo antes invocado. se tomó en cuenta la Norma que establece la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de abri I de 2013. XXV. Que. con fecha 30 de diciembre de 2013. se publicó en el Periódico Oficial del Estado. el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla. para el Ejercicio Fiscal 2014; adicionalmente. con fecha 24 de julio del mismo ario. se publicó en el Periódico Oficial del Estado. la modificación a dicho Presupuesto de Egresos, derivada del cambio de Administración Municipal; presupuesto que tiene una vigencia anual; por lo que dejará de ser aplicable al inicio del año siguiente, y en tal virtud es indispensable la generación del Presupuesto de Egresos que estará vigente en el Ejercicio Fiscal 2015. que se dictamina. XXVI. Que en efecto. con motivo del proceso de armonización contable que impulsa la Ley General de Contabilidad Gubernamental. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, proceso que incluye el aspecto presupuesta): el Presupuesto de Egresos que sometemos a consideración. del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla contiene las adecuaciones necesarias en materia presupuesta! para los efectos de la citada Ley y las disposiciones secundarias que de ésta emanan. XXVII. Que, en virtud de que con fecha 3 de diciembre de 2014. el H. Congreso del Estado de Puebla. ha tenido a bien aprobar l.1 l.cy ele Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015. a través del presente Dictamen. se presenta el Presupuesto de Egresos correspondiente a dicho Ejercicio Fiscal 2015. para dar cumplimiento ni término establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal. X XV 111. Que. el presente dictamen se compone de nueve anexos que contienen: Anexo 1 Análisis e integración del Presupuesto de Egresos Anexo 2 Catalogo por Objeto del Gasto 8 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Anexo 3 Clasificador por Tipo de Gasto Anexo 4 Clasificación Económica Anexo 5 Catálogo de Centros Gestores Anexo 6 Clasificación Administrativa Anexo 7 Clasificador por Fuente de Financiamiento Anexo 8 Clasificación Funcional Anexo 9 Clasificación Programática Por todo lo antes expuesto y debidamente fundado, sometemos a este Honorable Cabildo, el siguiente: DICTAMEN PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015, en los términos del presente Dictamen y del Anexo Único que forma parte del mismo. SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento, para que realice todos y cada uno de los trámites necesarios para que el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015, sea remitido al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y a la Auditoría Superior del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la fracción IX del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal. TERCERO. Se instruye a la Tesorera Municipal para que en el marco de su competencia, emita, en un término máximo de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la fecha de entrada en vigor del Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015, la Normatividad Presupuesta! para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público de la Administración Municipal que estará vigente a partir de la fecha de su emisión. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. El Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015, entrará en vigor a partir del primer día del mes de enero de 20 l S y estará vigente hasta el 3 1 de diciembre del mismo año. SEGUNDA. Se instruye al Presidente Municipal para que a través de la Tesorería lleve a cabo la reasignación de cualquier recurso excedente, en caso de existir, a las partidas destinadas a atender las inversiones públicas productivas y a aquellos programas que permitan la incorporación al desarrollo urbano sustentable del Municipio de Puebla de los asentamientos humanos que cumplan con la normatividad y condiciones necesarias para tal efecto, en estricto apego a la disponibilidad presupuesta! y a las reglas que rijan el ejercicio de tales recursos. TERCERA. Se instruye a la Tesorera Municipal para que realice los ajustes y acciones que resulten necesarias en su caso, a fin de dar debido y oportuno cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cualquier otra disposición legal aplicable, así como a los Lineamientos que emanen de los Consejos Nacional y Estatal de Armonización Contable, respectivamente. Atentamente.- Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 5 de diciembre de 2014.- "Puebla, Ciudad de Progreso".- Los Integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.- Presidente.- REGIDOR ÁNGEL FRANCISCO JAVIER TRAUWITZ ECHEGUREN.- Vocal.- REGIDOR FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Vocal.- REGIDORA KARINA ROMERO ALCALA.- Vocal.- REGIDORA MARIA DE GUADALUPE ARRUBARRENA GA�CÍA.- Vocal.- REGIDOR ADAN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ.- Rúbricas. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla ANEXO CONTENIDO (Décima Novena Sección) 9 J. I J. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. MARCO LEGAL ANTECEDENTES ECONÓMICOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE GASTO DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA COMPORT AMENTO DE LOS INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS PRESTACIONES FONDOS QUE CONFORMAN EL RAMO 33 Y SU DESTINO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS TRANSFERENCIAS A AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DESGLOSE DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO COMPROMISOS PLURIANUALES PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONTRA TOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS MONTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS MONTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CRITER.IOS PARA ADMINISTRAR AHORROS, DETERMINAR SUBSIDIOS Y FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y MONTOS DESTINADOS CATÁLOGOS PRESUPUESTALES ARMONIZABLES CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GASTO DE INGRESO EXCEDENTE GLOSARIO DE TÉRMINOS l. MARCO LEGAL Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 15, fracciones II y IV. 127 y 134 de la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo Único Transitorio del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 14 de junio de 2002, artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Mal artículo 73 y se reforma la fracción VI del articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2004; l. 2, 16, 17, 38, 44, 46, 48, 61, fracción 11, 63, 69, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 103. fracción 111, inciso c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;13, fracción VII. 103, fracción 111. inciso e), 108 y 134. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: 78. fracción IX, 146, 148 y 150 de la Ley Orgánica Municipal; 286, 287.294. 296. 297, 298 y 300. del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla: Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 3 de abril del 2013: Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de abril del 2013; Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas que se presentan en la cuenta pública. en las cuales se depositen los recursos federales transferidos publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de abril del 2013; se expide el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015. 11. ANTECEDENTES ECONÓMICOS Para el Gobierno del Municipio de Puebla 2014-2018. el eje esencial de su acción permanente es la gente y su bienestar. por lo que es una responsabilidad. una obligación y una prioridad atender oportuna y eficazmente las demandas de la población en el marco de su competencia, a fin de generar bienestar y progreso social y evitar a toda costa el rezago, la inseguridad. la desigualdad y la carencia en las familias poblanas. JO (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 3 1 de diciembre de 2014 De ahí que el manejar, administrar y aplicar el presupuesto de la ciudad es una enorme responsabilidad que la presente Administración Municipal asume, con un serio compromiso, buscando esencialmente hacer más con men9s y tratando de que el erario público sea empleado esencialmente en inversión pública productiva, que se refleje Jn obras y servicios suficientes y de calidad y amplio beneficio colectivo, siempre en el marco de la ley, lo que implica un serio esfuerzo de organización interna, seguimiento de programas y metas, y un proceso de priorización para hacer rendir al máximo cada peso que la ciudadanía nos confía. En consecuencia, resulta indispensable mantener un sano equilibrio financiero que permita al Gobierno Municipal 2014-2018, mantener en cada ejercicio fiscal, la solvencia económica para atender eficiente y oportunamente el gasto público, con indicadores viables de planeación financiera y con altos índices de confiabilidad y transparencia, que fortalezcan la confianza y la credibilidad de la población en el ejercicio del gobierno, por lo que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas revisten gran importancia en el proceso de elaboración y contenido de este Presupuesto. Con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015, la Administración Municipal 2014-2018, pretende que los recursos económicos entregados por la ciudadanía a través del pago de contribuciones y otras fuentes de ingreso, se traduzcan en obras, servicios y acciones concretas de beneficio social, mediante el uso racional, disciplinado, efectivo, corresponsable y participativo de los recursos públicos, en el que, de alguna manera se atiendan eficazmente las necesidades que como sociedad tenemos. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015, considera como elementos esenciales en el proceso de distribución de los recursos públicos municipales, los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! que muestran la congruencia del quehacer gubernamental municipal con el contexto económico y las múltiples carencias que aún padece una parte importante de la población. Cabe señalar que el presente Presupuesto continúa con el proceso para el debido y oportuno cumplimiento de la armonización contable que en el caso del Municipio de Puebla, está en proceso de consolidación como resultado de la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008, así como de los lineamientos que en materia presupuestaria, de registros contables y específicamente de egresos ha determinado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para su implementación en el ejercicio 2015. La Política Fiscal implementada por esta Administración, privilegia el beneficio ciudadano a través de la creación y puesta en operación de instrumentos económicos como programas de estímulos fiscales que facilitan a los contribuyentes su regularización; así como un marco de referencia financiera óptimo para inversionistas, que permite a la presente administración municipal hacer frente a las obligaciones financieras presentes y futuras. Entorno Económico Internacional 2015 En los Criterios Generales de Política Económica 2015 (CGPE' 15) presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 5 de septiembre de 2014, expone que la Ley de Ingresos de la Federación (UF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) buscan dinamizar la actividad económica, apoyar a la población más vulnerable y acelerar la implementación de las reformas estructurales, asimismo considera que e! programa económico para 2015 se ubica en un entorno económico externo que muestra signos de una recuperación moderada. Del mismo modo, menciona que la actividad económica global durante el primer trimestre de 2014, al igual que 2013, sorprendió por un nivel de crecimiento que estuvo por debajo de las expectativas, ya sea por ternas coyunturales, como fue el caso del invierno atípicamente frío que enfrentó Estados Unidos, o por temas estructurales, como la rigidez del mercado laboral y la insuficiente demanda agregada en la zona del euro; la actividad económica a nivel internacional en lo que se ha observado de 2014 ha registrarlo un crecimiento menor al esperado ya que en julio del presente año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su pronóstico de crecimiento global para 2014, de 3.8 a 3.4 por ciento. México no está exento de afectación por la menor actividad económica global, si bien en el primer semestre de 2014 las exportaciones mantuvieron una tasa de crecimiento superior a la observada en 2013, en contraste. el mercado interno tuvo poco dinamismo en el primer trimestre, aunque ha acelerado su crecimiento desde el segundo trimestre del año. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 11 Por otro lado, en su comunicado de prensa publicado el 21 de noviembre de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que el Producto Interno Bruto (PIB), durante el tercer trimestre, de acuerdo a lo que reporta el INEGI, creció 2.2 por ciento, que es el mayor crecimiento en los últimos 7 meses, Jo que representa una expansión trimestral desestacionalizada de 0.5 por ciento. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite sus pronósticos establecidos dentro de los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio 2015 (CPGE 15) publicados el 5 de septiembre de 2014 y estima un crecimiento para 2014 en un rango de 2.1 por ciento a 2.6 por ciento y para 2015 en un rango de 3.2 por ciento a 4.2 por ciento. Asimismo, mantiene sus expectativas sobre Estados Unidos esperando que continúe creciendo, siendo las estimaciones actuales para el PIB de éste país las de un crecimiento analizado de 2. 7 por ciento para el cua,10 trimestre del año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica 2015 resaltó que en el periodo enero-julio de 2014, los ingresos tributarios en México crecieron 6.3 por ciento en términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior, y un I O. 7 por ciento real, una vez que se ajusta de la base de comparación de 2013. Para 2015 el entorno externo es, lo estimó en general, alentador a pesar de la expectativa de un aumento en las tasas de interés y un menor precio del petróleo, así como una disminución transitoria de la producción de crudo en el país. Estados Unidos es considerado como el principal motor de la actividad económica en los países avanzados y por ende del crecimiento global y el Fondo Monetario Internacional estima que la economía estadounidense crecerá a una tasa anual de 3.0 por ciento en 2015. En este contexto, México se enfrentará a un entorno favorable dada su interconexión con Estados Unidos, sus sólidos fundamentos rnacroeconórnicos, esperando para el 2015 un mayor dinamismo económico, guiado por un crecimiento de la inversión y del sector externo. dando como resultado una expectativa de crecimiento del PIB para 2015, de 3.7 por ciento anual. En los Criterios Generales de Política Económica 2015 se pronostica para el año 2015 en relación a los ingresos petroleros, que se alcance un nivel todavía menor al estimado para el cierre de 2014. producto de una plataforma de producción de petróleo históricamente baja. Esta menor producción presiona de manera significativa a las finanzas públicas en el corto plazo y representa un reto para la conducción rnacroeconomica y fiscal del Estado Mexicano. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los criterios referidos. espera que este efecto se revierta en los ejercicios posteriores a 2015. En este 111is1110 sentido. en su comunicado de prensa del 21 de noviembre de 2014. la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informa de una disminución en la actividad petrolera. resultado de una menor platnforma de producción de Petróleos Mexicanos. en el periodo julio-septiembre se registró una producción de 2 . ..\ millones de barriles diarios. menor a los 2.5 millones de barriles diarios proyectados. lo que se consideró un factor determinante en la revisión de las expectativas de crecimiento para el cierre de 2014. Entorno Externo De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica 2015 emitidos por SHCP. la actividad económica global se fortaleció a partir de mayo de 2014, luego de una desaceleración iniciada a tina les de 2013. Fn países avanzados. la recuperación es lidereada por Estados Unidos. La economía americana se expandió 4.2 por ciento durante el segundo trimestre de 2014, un punto porcentual por arriba de lo esperado por el mercado, Por otro lado. la zona del Euro continúa cnn un ritmo de crecimiento débil que se ha observado desde la primera mitad de 2013. l.n economías emergentes se observó una desaceleración en la actividad económica desde tina les de 2013. como consecuencia de la débil demanda externa en economías avanzadas y una menor inversión. Sin cmbaruo, hacia principios de 2014, se observó un crecimiento mixto entre regiones, Por un lado. las economías asiáticas r�tt1111,11"on su dinamismo él partir del segundo trimestre de 2014. l.n contraste. en el mismo periodo, la mayoría de las economías latinoamericanas ha perdido dinamismo, In que ha resultado en un crecimiento de 2.2 por ciento anual durante el primer trimestre de 2014. 12 (Décima Novena Sección) Estados Unidos Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 La economía estadounidense retomó el crecimiento durante el segundo trimestre de 2014, luego de una desaceleración que comenzó en noviembre de 2013, tras el inusual invierno que afectó la actividad económica. Posteriormente, durante el segundo trimestre de 2014, la economía de Estados Unidos registró un crecimiento de 4.2 por ciento a tasa trimestral anualizada. No obstante, se espera un cierre a una tasa de crecimiento anual de 2.! por ciento. En la primera mitad del año, se observó que las condiciones del mercado laboral estadounidense continuaron mejorando, la tasa de desempleo descendió durante el año, a pesar del ligero repunte en el mes de julio de 2014, situándose en 6.2 por ciento. Sin embargo, la tasa de participación laboral continúa mostrando signos de debilidad, lo que indica que sigue existiendo holgura en el mercado laboral. La inflación en Estados Unidos, desde el último trimestre de 2013, se ha acercado a la meta de la Reserva Federal (FED. por sus siglas en inglés) de 2 por ciento, registrando una tasa anual cercana al 2 por ciento en julio de este año. Por su parte, el sector vivienda continúa rezagado respecto al resto de la economía. Desde el último trimestre de 2013, tanto los inicios de construcción de casas como la venta de casas existentes han mostrado una tendencia negativa. Como resultado a la crisis financiera internacional de 2008, la política monetaria de Estados Unidos ha mantenido una postura altamente acomodaticia. El principal instrumento de política monetaria de la FEO, la tasa de fondos federales, se ha mantenido en el rango actual entre O y 0.25 por ciento desde la primera mitad de 2009. Sin embargo, desde el 18 de diciembre de 2013, después de la mejora en la actividad económica en Estados Unidos, y durante la segunda mitad de ese año, la FED ha iniciado la normalización de su política monetaria. Las expectativas sobre la tasa de fondos federales muestran que el primer incremento será en 201 S y reflejan un ligero aumento respecto a las proyecciones previas. Asimismo, el Comité de Mercado Abierto (FOMC. por sus siglas en inglés) revisó a la baja el crecimiento económico para 2014, a un rango del 2.1 al 2.3 por ciento. De acuerdo a las expectativas de mercado, se espera que la FEO comience a incrementar su tasa de interés <'Je referencia en fa segunda mitad de 2015. Marco Macroeconómico 2015-2020: Variables de Apoyo (Estimadas) PIB de lo sEstados Unidos (Var. real anual) 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 Pro d. lndus tri al de los Estados Unidos (Var. % anual) 17 13 3.2 2.9 2.7 2.7 Inflación de los Estados Unidos (Va.r. % anual) 2.1 2 .L'. n 2.4 2.3 2.3 Tasa de interés, bonos del tesoro de los Estados Unidos (3 rneses) 0.5 2.2 2.9 3.0 3.0 3.0 Tasa de interés, bonos del tesoro de los Estados Unidos ( 10 arios) 3.4 4.6 4.9 so 5.0 5.0 Tasa Libar 3 meses (promedio) 07 1.6 2.4 2.9 3.3 3.5 Precio del petróleo ( dls./barril)' / 82 88 88 83 88 88 Fuente, SHCP, FMl,Blue Chip Economic lndk arors y Bloomberg. •/ El precio del petróleo se calcula de acuerdo a la fórmula establecida en la LFPRH. Página oficial de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (Criterios Generales de Politice Económica para 2015) Europa Después de registrar una recesión en 2012 y 2013, el crecirruento de la zona del Euro frenó su ritmo de expansión en el segundo trimestre de 2014, tras crecer 0.2 por ciento en el primer trimestre del año y un nulo crecimiento en el segundo trimestre de 2014, con respecto al trimestre anterior. En la región se mantiene una elevada tasa de desempleo, de 1 l.S por ciento a junio de este año, y niveles de inflación excesivamente bajosj de 0.4 por ciento a julio de 2014. Dentro de las economías principales de la zona del Euro: • Alemania enfrentó una contracción de 0.2 por ciento a tasa trimestral en el segundo trimestre de! año, después de haber crecido 0.8 por ciento en el primer trimestre de 2014. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 13 • Reino Unido creció 0.8 por ciento a tasa trimestral durante el primer y segundo trimestres del año. • En los primeros seis meses de 2014, la economía francesa no creció como consecuencia de un alza en el impuesto al valor agregado • La economía italiana entró en recesión luego de caer O. l y 0.2 por ciento a tasa trimestral en el primer y segundo trimestres de 2014, respectivamente. Japón Durante el segundo trimestre de 2014, la economía japonesa cayó a una tasa de l. 7, luego de haber crecido 1.6 por ciento a tasa trimestral durante el primer trimestre del año. Esta caída, contribuyó a aumentar los niveles de inflación por arriba del objetivo del banco central de 2 por ciento. El estimado de crecimiento anual para la economía japonesa es de 1.6 por ciento anual. Asia Las economías emergentes asiáticas se desaceleraron durante el último trimestre de 2013 y el primero de 2014. Sin embargo, a partir de mayo de 2014, su crecimiento ha sorprendido al alza, reflejando una recuperación económica en línea con el repunte de la actividad global, particularmente de Estados Unidos. Latinoamérica En Latinoamérica, el bajo crecimiento que se observó a finales de 2013 continúo durante la primera mitad de 2014, como consecuencia de un entorno externo frági I y una débi I demanda interna. Dentro de las principales economías de Latinoamérica destaca: • En el primer trimestre del año, la economía brasileña continuó con una débil actividad económica. creciendo a una tasa anual de 1.9 por ciento. La expectativa de crecimiento anual del mercado se ubica en 1 .2 por ciento. • Argentina enfrentó una contracción durante la primera mitad de 2014, como consecuencia de una débil demanda interna, una menor confianza del consumidor y una menor demanda externa de Brasil. su principal socio comercial. • Chile experimentó una desaceleración en el primer y segundo trimestres de 2014, registrando una tasa de crecimiento de 2.6 y 1.9 por ciento a tasa anual, respectivamente. Perspectivas de la eco110111ia global 2014-2015 La moderada actividad económica global observada durante la primera 111 itad de 2014. así como un panorama menos optimista para las economías emergentes. ocasionó que las perspectivas de crecimiento para 2014 hayan sido revisadas a la baja, El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su pronóstico de crecimiento global para 2014 de 3.8 a 3.4 por ciento en julio de 2014. Las perspectivas de crecimiento global para 201 S se espera que la economía global aumente su dinamismo a partir de la segunda mitad de 2014. derivado del crecimiento en las economías avanzadas tales como la mejora en el mercado laboral estadounidense. la disminución de los efectos de la consolidación fiscal en la zona del Euro y la recuperación gradual de la demanda interna. En Estados Unidos se espera un crecimiento anual de 2.1 por ciento para 201-t. impulsado por una mejora significativa en su mercado laboral. Para 2015, las perspectivas del Fondo Monetario Internacional apuntan a una aceleración de la economía estadounidense a una tasa anual de 3 por ciento. impulsada por una mayor demanda interna y .mejores expectativas sobre el crecimiento de los salarios y In disminución del desempleo. Lo anterior iría acompañado de un retiro gradual del estímulo monetario de la FEO que presionará las tasas de interés al alza. Las perspectivas del Fondo Monetario Internacional para las economías emergentes durante :2014 y 20 I 5 son menos optimistas. el deterioro de las condiciones financieras en el mediano plazo. la moderación en el crecimiento 14 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 de la economía China y la falta de reformas estructurales limitarán las expectativas de crecimiento de las economías emergentes en 2015. De esta forma, el Fondo Monetario Internacional bajó sus perspectivas de crecimiento de las economías emergentes para 2014y2015 a una tasa de 4.6 y 5.2 por ciento, respectivamente. De la desaceleración de economías emergentes, resalta el caso de México como la única economía que en los últimos 20 meses ha logrado una transformación estructural profunda para incrementar su potencial de crecimiento. A través de una mayor productividad, de mantener la solidez de sus bases macroeconórnicas, y de la mayor inversión esperada en diversos sectores, México se diferencia de otras economías emergentes al prever mayores tasas de crecimiento estructural. Precio del petróleo De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de diciembre de 2013, los precios del petróleo siguieron una tendencia al alza, impulsada por las interrupciones en el suministro de crudo de Libia, sin embargo desde finales de junio de 2014, se ha observado una disminución en los precios del petróleo. Derivado de lo anterior, se ubica el precio de referencia para la mezcla mexicana de crudo de exportación para 2015, resultante de promediar los componentes l (81.7 dpb dólares por barril) y Il (82.4 dpb), es 82 dpb, para el anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015. Asimismo, en los criterios referidos, se informa que por el lado de la demanda, el consumo global se ha mantenido estable con respecto al consumo promedio. Siguiendo la tendencia de años anteriores, la demanda de petróleo por parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha mantenido constante. En tanto, el consumo de los países no miembros de la OCDE ha crecido moderadamente. De igual manera, en los Criterios Generales de Política Económica 2015 se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que los ingresos petroleros serán menores en 10.3 por ciento real respecto a lo observado en 2013, como resultado de los efectos negativos asociados al menor precio del petróleo, a una menor producción de crudo y de gas natural, y a la mayor importación de petrolíferos. En este sentido, en el comunicado de prensa publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 21 de noviembre de 2014, se informa que la actividad económica del tercer trimestre se vio reducída por la menor actividad petrolera, que estuvo por debajo de lo esperado debido a una menor plataforma de producción de Petróleos Mexicanos de 2,398 miles de barriles diarios (mbd) en el periodo julio-septiembre, nivel que contrasta con un estimado de 2,520 mbd. Se estima que la menor producción petrolera durante este año le restará 0.4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2014. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el precio de la mezcla mexicana de exportación al 4 de diciembre de 2014 es de 59.73 dólares por barril, siendo éste el precio más bajo registrado desde mediados de 2009. Evolución de la Economía Mexicana en 2014 Dentro de los elementos que de materializarse podrían generar un efecto negativo sobre la economía mexicana, se encuentran los siguientes: Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos Es posible que el ritmo de recuperación del mercado de vivienda sea más moderado que Jo anticipado en caso de que continúen incrementándose las tasas de interés hipotecarias. Es probable que la inversión de las empresas continúe creciendo a un paso relativamente lento a pesar del fortalecimiento que han observado sus hojas de balance. Debilitamiento de la economía mundial Es probable que la actividad productiva en algunas de las economías emergentes como Rusia, Brasil o Argentina siga creciendo a un ritmo menor que el anticipado. Asimismo, la recuperación de algunos países en la zona del Euro sigue sin consolidarse y persiste el riesgo de una deflación en esa región. Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 15 El proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, que implicaría elevar la tasa de interés de referencia de su Banco Central, podría ocasionar periodos de alta volatilidad. Mayor tensión geopolítica en algunos países del Medio Oriente y entre Rusía y Ucrania. Es posible que algunos de estos conflictos continúen o se intensifiquen. Actividad económica Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), durante el primer semestre de 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios de Mercado, tuvo un crecimiento anual de 1.9 por ciento, mientras que en el segundo trimestre de 2014 fue del 1.6 por ciento, para el tercer trimestre se reporta un crecimiento del 2.2 por ciento, siendo el mayor crecimiento en los últimos 7 meses, lo que repres=nta una expansión trimestral desestacionalizada de 0.5 por ciento. Se estima que la actividad económica de México continuará acelerándose durante 2014. A pesar del crecimiento observado en el último trimestre reportado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el multicitado comunicado de prensa, revisa sus expectativas de crecimiento para el cierre de 2014 y 2015. estimando un crecimiento para 2014 en un rango de 2.1 por ciento a 2.6 por ciento frente al 2. 7 por ciento estimado en septiembre de 2014 y para 20 J 5 en un rango de 3.2 por ciento a 4.2 por ciento en contraste con la expectativa de 3.7 por ciento establecida en los Criterios Generales de Política Económica 2015 publicados en septiembre de 2014. Asimismo, el Banco de México en su encuesta publicada el 6 de noviembre de 2014, espera que para el cierre del 2014 el PIB se encuentre en 2.30 por ciento mientras que para el 2015 se espera un cierre en niveles del 3. 72 por ciento. Pronósticos de la variación del PIB t aso anual en por ciento Media Encuesta septiembre octubre Para 2014 2.47 2.30 Para 2015 3.83 3. 72 Para 2016 4.12 4.0S Promedio oróximos 10 años1 4.06 4.01 1/ Corresponde JI ororo e oio anual de 2015�2024. Mediana Encuesta septiembre ocrubre 2.50 2.30 3.60 3.70 4.00 4.00 4.00 4.00 l'rigi11a Oficial di' Bnnco de Mexico (encuestu publicada el día seis de noviembre de 2014). Situucián del mercado laboral En los Criterios antes referidos. se manifiesta que la evolución de la actividad económica en 2014 y las acciones del Gobierno Federal para favorecer la creación de fuentes de empleo. se han traducido en una generación continua y creciente de plazas de trabajo. A 1 ::; 1 de ju I io de 20 14 el número de trabajadores af I iados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 17 millones de personas. nivel que implica una creación anual de 603 mil empleos. Lo que ha reflejado en una disminución en la tasa de desocupación nacional. la cual en el periodo enero-julio de 2014 se ubicó en 4.93 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que la desocupación urbana, la cual indica el nivel de desocupación en las 32 principales áreas urbanas del país. se situó en 6.12 por ciento lle la PEA. Durante el periodo enero-junio de 2014 las remuneraciones reales pagadas en el sector manufacturero se incrementaron a una tasa anual de 0.6 por ciento: los sueldos y las prestaciones sociales crecieron 2.6 y 0.5 por ciento. respectivamente: en tanto que los salarios disminuyeron 0.1 por ciento. Por su parte, durante el periodo enero-mayo. las remuneraciones reales pagadas en la industria de la construcción tuvieron una disminución anual de I por ciento. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su comunicado de prensa del ? 1 de noviembre de 20 l_:l. el 11t1111ero de asegurados del IMSS. tuvo un crecimiento a tasa anual de 4.2 por ciento en los meses de octubre-noviembre. lo que refleja el mayor crecimiento que se registra para este indicador. 16 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 20J4 En este mismo sentido, de acuerdo con la encuesta :publicada por el Banco de México el 6 de noviembre 2014, los analistas encuestados estiman para los cierres de 2014 y 2015 que el número de trabajadores asegurados en, el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) se encuentre en niveles cercanos a 617 miles de personas para el cierre ele 2014 y 691 miles de personas para el cierre 2015. Asimismo, la encuesta referida presenta las expectativas de la tasa de desocupación nacional para 2014 y 2015. Las cuales estiman que para el cierre de 2014 la tasa de desocupación se encuentre entre un 4.60 y 4.61 por ciento, mientras que para el cierre de 2015 se espera un cierre entre un 4.38 y 4.40 por ciento. Expecta�iva de variación anual en el número de trabajadores asegurados en el IMSS Miles de personas M�ia Encuesta Mediana Encuesta Para 2014 Para 2015 septiembre 592 663 octubre 617 691 septiembre 585 650 octubre 598 665 Página Oficial de Banco de México (encuesta publicada el dia seis de noviembre de 2014). Expectativas de la tasa de desocupación nacional Por ciento Para 2014 Cierre del año Encuesta septíembre octubre Promedio del año Encuesta septiembre· octubre Medía 4.58 4.61 4.79 4.86 Mediana 4.60 4.60 4.85 4.88 Para 2015 Media 4.32 4.38 4.57 4.60 Mediana 4.35 4.40 4.S3 4.60 Página Oficial de Banco de México (encuesta publicada el dia seis de noviembre de 2014). Evolución de la inflación La Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifiesta en los multicitados Criterios Generales de Política Económica, que en los primeros cuatro meses de 2014, la inflación general anual mostró una tendencia decreciente, aunque durante enero y febrero se ubicó por arriba 'de 4 por ciento. El nivel observado estos dos meses fue el resultado de una serie de ajustes en el precio de algunos energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno y de la entrada en vigor de los cambios tributarios aprobados el año anterior. El INEGI el 1 O de noviembre de 2014 ubicó a la inflación general anual en un 4.30 por ciento al cierre de octubre de 2014, nivel superior al observado al cierre del mismo mes de 2013 (3.36 por ciento) e inferior al máximo del año registrado en enero (4.48 por ciento). En este contexto, en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del mes de octubre de 2014 publicada el 6 de noviembre de 2014 por el Banco de México, las expectativas inflacionarias para 2014 han aumentado con respecto a lo esperado en la encuesta del mes de septiembre de 2014, situándose en un 4.02 por ciento para el cierre del 2014 y 3.51 por ciento para el cierre de 2015, en contraste con el 3.9 por ciento y 3.0 esperados en septiembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) , 17 . Expectativas de inflación anual Por ciento Inflación Generaf Encuesta Inflación Subyacente Encuesta Para 2014 (dic.-dic.) septiembre octubre septiembre octubre Media 3.97 4.02 3.47 3.41 Medhma 3.93 3.99 3.47 3.42 Para los próximos 12 meses Media 3.54 3.52 3.22 3.20 Mediana 3.54 3.55 3.15 3.20 Para 2015 (dic.·dk.) Media 3.47 3.51 3.25 3.21 Mediana 3.45 3.49 3.17 3.17 Para 2016 (dic.-dk.) Media 3.49 3.53 3.18 3.24 Mediana '. 3.50 3.55 3.13 3.20 Página Oficial de Banco de México (encuesta.publicada el día seis de noviembre de 2014). INFbA(IÓN ···········-·········-····-··········-················ ... ·························- ············-·············-······¡ ! éj3 57º'<-\4.40� 8l�J3. 57'>�:3 97'}ój4.30%] Lª PUEBLA f32_,, J3.1s-,;,r' 82�,,1,1_c,4·:-,,111.�w"'-i3 8s%¡s 33·-·.l2 94,,.:,t4- 36�.¡uebla. de los cuales. por concepto tic Ingresos Propios se esperan recaudar $1 ACi 1. (¡l)8.522.99 millones de pesos. Por lo que se refiere a los ingresos derivados de la Coordinación· Fiscal para �O 15. respecto a las Aportaciones del ramo :u. $1.027, l 50.8Cl.5.65 millones tic pesos. $ i .603.111.845.99 millones tic pesos del r.uuo �8. v de los subsidios del r,11110 4 y 15. $95.(l�HUlOO.OO millones de pesos. . 1-:sta composición e11 los ingresos rotales arroja una autonomía financiera- de 35.�8"o. lo cual suuicre dar continuidad a las _politic¡¡s descritas'.¡\ inicio tÍcl documento y que van encaminadas a fortalecer los ingresu: 1m1pillS v u11.1 1�1ayor disciplina en el cjcrcrcro del g_;1sto, esto con l;1 finalidad de que la brecha que existe en la dependencia ,1,. l;is l111,1n1.,1s pública» muuicipulcs respecto tic lo recursosfederales. se vea disminuida. _ !! '.\ f 1 11 i! 11 22 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 La Ley de Ingresos Estimada por rubro y tipo es la siguiente: •. �<, "¡,··, .• MUNICIPIO DE PUEBLA Ley de Ingresos Estimada por ruoro y tipo para el Ejercicio Fiscal 2015 Ciudad ,ORf;,i-.. H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla Ciudad lP!'WÜ::''1'E�B· LA... ���u,;��lf':\t Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015 ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 4,186,961,214.63 421,866,453.33 409, 779,465.96 340,324,922.50 340,624,797.80 287,733,326.21 302,895,929.ia Impuestos 821,180,924.96 139,119,067.36 88,121,265.97 68,824,396.90 25,.104,�23 40,575,050.04 44,681,991.89 lmouestos sobre los lnzresos 42..359,495.18 3,068.176.59 3,222,399.20 618,546.95 2,911,001.65 2..286.849.79 4,035,233.13 Impuestos sobre el Patrimonio 561,180,085.37 U4,086,197.58 61,185,538.79 46,547,933.90 9,975,367.56 22,944,306.84 22..86'3,347.59 Impuestos sobre la producclon, el consumo y las transacciones 176,822,162.51 5,116,216.86 18,956,900.38 15.658,652.53 10,226.329.47 u, 770,445. 75 14, 116,042.05 Accesorios 39,313,46.5.21 s 6,600,266.06 $ 4,521,400.35 s 5,684,942.93 s 2,008.811.85 s 2,482,800.18 s 3,661,369.12 Otros Impuestos 1,505.716.69 248,210.27 235,027.24 314,320.58 82,833. 70 90,647.48 Contribuciones de mejora.s 17701,149, 76 199,543.54 86,687.18 94,303.21 249,040.22 168,902.72 Contribuciones de mejoras por obras pUblicas i. 701,149. 76 199,543.54 86,687.18 94,303.21 249,040.22 168,902.n Derechos 418,589,067.81 62,432,037.87 41,502,588.92 37 ,634,326.27 29,234,692.20 24,233,932.93 34,969,301.63. Derechos por el uso, goce. aprovechamientos o explotadén de bienes de dominio público 23,207,637.35 2,624,237.85 1,389,086.02 1,992,097. rt 1,676.450.61 1,817,622.90 l,5}6,485.49 Derechos por prestación de servicios 238, 767,010.07 36,963,663.58 23,409,883.95 21,112.610.26 15,630,106.90 14,814,267.82 15.328,767.n Otros derechos 149,715.136.37 21. n2,986.31 15.sn,310.99 13,632.851.18 ' 11,571,223.13 7,085.873.86 17,655,669.60 Accesorios 6,899,284.01 1,131,150.12 831,307.95 896,767.06 356.911.57 516, 168.35 4.58,378.84 Productos 229,328,213.98 15,703,102.75 41,907,042.41 15,296,991.SO 21,583,799.94 rs.scr.osa.rz 14,836,976.1-S Productos de tipo corriente 221.723,659.76 15.378.810.85 41,816.622. 74 14. 714,430.07 20,858. 710.49 15.681,862. n 14,418.242.29 Productos de tipo capital 7,604,574.22 324,291.90 90.419.67 582,561.43 725.089.4.S 125,191.00 418,733.89 Aprovechamientos 140,628, 723.57 15,309,.599.49 11,120,438.56 13,&45,331.67 11,266,442.97 9,612,321.35 8,621,241.62 Aprovechamientos de tipo corriente 140,628, 723.57 15,309,599.49 11, 120,438.56 13,845,331.67 11.266.442.97 9,612..321.35 8.621,241.62 Participaciones y Aport.Kiones 2,575,533,114.54 189,103,102.32 227,041,442.94 204,723,876.16 253,241,215.24 197,255,927.96 199,617,515.24 Participaciones 1.4.53,382,268.87 119.060,652.51 138,289.771.57 ll5.859,02!.76 127, 749.068. 73 108,216,138.00 ll0.713,127.99 Aportaciones l,027,150.865.67 70,042,449.81 88. 751,671.36 88,864.854.4() 88,943,814. 78 89,039,789.96 88,904,387.25 Convenios 95,000,000.00 36,'.>48.331.73 ,(,:-w\(l':t •.!;1"(i!.U'.�i. H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015 Ciudad de Progreso JUL-DIC Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dicembre TOTAL 2,083, 736,339. S4 318,519,347.49 353,498,890.92 ·324,171,696.77 319,200,646.07 289,010,579. 77 479,335,178.52 trnpue stos 414,6S4,808.SS 42,309,902.39 50,117,846.88 46,105,075.78 47,541,288.69 ,9,229,138.31 189,345,556.54 Impuestos sobre los ln¡¡resos 26,217.287.67 769,597.57 5,614.846.11 6.373.207.96 4,493,002.58 4.493.002.58 4,4 73.631.07 Impuestos sobre el Parnmomo 273,5 7].]93.11 22,257,460.81 20,232.538.21 19.752.996.22 10.187,800.41 20,2B5,26ó.69 170, 755.330. 75 Impuestos sobre la produccion. el consumo y las transacciones 99,977.575.46 16,277. 786.J 1 21, 763,231.30 15,426.535.92 20,854,J86.16 12, 751.855.99 12.903,979.79 ncce ecrtcs 1-1,353,874. n 2,931.182.48 s 2,401.505.51 s 4.354,009.22 s 1,860.(149.54 s 1,646.763.05 s l.160,364.92' .'].!.�º; Impuestos 534.677.43 73,875.23 105. 725. 74 198.326.45 52,250.00 52,250.00 52.250.00 Contribuciones de mejoras 902,672.88 259,931.21 135,277.72 205,586.44 106,453.11 88,687.06 106,H7.35 Cornubuctcnev de mejoras por obras públicas 902,672.88 259.9Jl.2l 135,277.n 205,586.4-l 106.453.11 88,687.06 106,737.35 Derechos • -L-------·-- 188,582,181.99 26,072,l99.3l 23,752,899.99 26,601,364.61 23,356,482.06 34,793,379.60 54,005,662.41 Derechos por el uvo. goce. acrcvechamteotos o explotarrón de bien,:,,:. de dorrun,o pubhro 12.181,656.71 1,768,.14).11 2.007,689.81 2,460, 75 7.92 1.916.014.33 2,023, 702.15 2,004,849.39 _04:r!:��os por pres1Jciori de se:rvicios .. _ 111.507. 709.86 14, 794,505.81 13.289.582.91 12.87S,.W�.80 12, 721.820.41 15,114.119.06 42, 709,234.88 O:ro.., derechos 62, 18-'-221.30 8,982, 782.96 7.853.381.Jl 10,!99.810.SS 8.16�,361.00 l 7, 106,2n.09 9.272.613.34 .acc-csc-n·o·-s ·--- ··-------- ·-· 2.708.600.12 526,667.46 602.045.93 462.349.JJ .��.i86.31 549,286.31 18,964.80 Productos 104.193,267.50 22, 7 22. 746.22 14,)09.186.77 24,926.306.35 16,824,59).118 tl,159,072.22 12,251.362.06 cruductos de tipo cornente •JS,8'.>4.980.62 21.562,512.19 14,047.134.28 2•. 7 72.424.05 15.237,204.53 11,571,682.87 10.663. 972. 70 Productos de tipo cJpit.:il ••.. . . 5.��ll,�6.ss 160,234.03 262,002.48 ·-·. 1>3.882..10 1.587,389.35 1,587,389.35 l,SS7,389.36 Aproverhamientos 70,R�J.347.91 8,8ll,941.86 9,985,551.17 i s.zss.sos.zo tl,407,528.82 12,648,613.95 12,680,902.42 Ap��·,.·���-��i��!O; -�-�- t1e_o_�?!"���lt;>. ,o.s53:-1_4_2:�1 8,831,941.86 9, 985,551.l 7 _ ll,2�S.Stl9.70_ -��º!· 528.82 12.648.613.95 12.680,902.42 Participaclcne s y AportJcioncs ¡.,�,,,e ····--- _ _!,l_M.,_»0,054.68 218,ll2,426.48 255,191', 128. 19 2ll,0:14,»l.89 217,958,299.51 189,091,óSS.64 ll0,944,957.76 rpariouev J t 1,,l'ltl,.1S:S.31 129.392.341.SS 111.530.7'39.76 124,JOl.0/1.0b Ul.�Oh.07:.'.18 111,496,312.95 124,961,690.47 _f:portaciones --··-··---·- --·· .. 5!2,(,0l,898.10 88,930.084.61 ss.asz.za.oo 88.827,482.83 86,052.217.33 73.953.263.04 85.983,067.29 C.onv@mo,; �fl.·151.1168.}7 54,809.555.53 3,642,112.i'>' e) Dinámica de los ingresos federales que percibe la Hacienda Pública Municipal l.os ingresos previstos por concepto tic la Coordinación Fiscal. es decir. por Participaciones. Aportaciones Federales y Estatales. y otros Fondos ase icndcn a $2. 725. 262. 71 1 .6-1 111 i ! Iones tic pesos para e I cjcrc icio fisca ¡ 2015 y representa el 64.72%, de los ingresosrotales. Éstos a su vez se confonuau ptir $1 :603.11.1 millones de pesos de participaciones del ramo 28. con $1.027.150 millones de pesos tic nportac ioncs del rumo 33 ) 24 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 ., $95,000,000.00 millones de pesos de otros fondos, que están sujetos a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Según lo establecido en el Presupuesto de Ingresos al efectuar un comparativo, entre el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2015 y el cierre estimado 2014, las variaciones absolutas y porcentuales obtenidas son: Ingresos totales $43.9 millones de pesos o .l .06%; Ingresos Propios Ordinarios (Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos) $46.9 millones de pesos o 3.5%, mientras que las Participaciones reflejan un incremento de $69.033 mil)ones de pesos o 4.5%; las Aportaciones reflejan un incremento de 4.5% para ubicarse en $1,027,150 millones de pesos.con 44.2 millones de pesos más contra el cierre estimado del Presupuesto de Ingresos 2014. V. DEUDA_ PÚBLICA MUNICIPAL (incluye tasa de interés) Al 30 de noviembre de 2014, la Deuda Pública del Municipio de Puebla, asciende a un monto total de $576,590,840.23 (quinientos setenta y seis millones quinientos noventa mil ochocientos cuarenta pesos 23/100 M.N.) y está compuesta como se indica a continuación: INSTRUMENTO GARANTÍA Crédito simple · 35% de las 227168 Participaciones del Ramo 28 Banco Interacciones TIIE + 0.25 ago-23 $464,491,799.23 Crédito simple 3.25%delas 9882347512 BBVA Participaciones TIIE + 1.75 may-25 $112,099,041.00 de Ramo 28 Bancomer Al inicio del ejerciciofiscal 2014, la Deuda Pública ascendía a un monto total de $609,071,900.64 (seiscientos nueve millones setenta y un-mil novecientos pesos 95/100 M.N.) de los cuales al 30 de noviembre de 2014, se han realizado amortizaciones a capital por un monto total de $34,481,060.41 ( treinta y dos millones cuatrocientos ochenta y un mil sesenta pesos 411100 M.N), distribuidos de la siguiente forma: ,, SALDO AL PAGOS A CAPITAL PAGOS A _.;. '· INSTITUCIÓN · 01.01.14 (Ol.01.14- 30.1L14) '.JNTERESES SALDO.AL 30, l l.14. -·. . . . . «n :·o 1.14- 30.11.14) · - ),· .. �.(;)?. INTERACCIONES $190,444,244.64 $25,952,445.41 $16,923,851.76 $464,491,799.23 BBV A BANCOMER $1 18,627,656.00 ,$6;528,615.00 $5,722,006.13 $1 12,099,041 .00 $609,071,900.64 $32,481 ,060.41 $22,645,857.89 · $576,590,840.23 · Actualmente se cuenta con dos Contratos de Opción (CAP), que sirven como protección de los pagos de intereses al servicio de la Deuda, ante un incremento inesperado de las tasas, Jo cual nos permite establecer presupuestos muy conservadores y planificados con respecto a las obligaciones correspondientes a los pagos de la Deuda Pública. Para el ejercicio fiscal 2015, tenemos un presupuesto por un monto total de $70,965,402.44 (setenta millones novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 44/100 M.N.) destinado al pago de Deuda Pública, mismos que se desglosan a continuación: •. · PRESUPUESTO 2015 .. INSTITUCIÓN CAPITAL INTERÉS INTERACCIONES · ,$32, 106,07.3.23 $23,826,691.20 BBVA BANCOMER $7,639,648.00 $7,392, 990.01 $39, 745, 721.23 $31,219,681.21 TOTAL $70,965,402.44 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 25 Adicionalmente a la cantidad- requerida· para e_J. pago de amortizaciones a· capital y pago de intereses de los 2 créditos vigentes, se tienen contemplados la celebración de contratos de Opción (CAP) que protegerán los pagos de los intereses ante incrementos de las tasas de interés. A continuación se presenta un histórico de los pagos totales porconcepto de Deuda Pública en los últimos 6 años, las expectativas de cierre del ejercicio fiscal 2014, así como el presupuesto estimado para el mismo concepto para el ejercicio 2015. HISTORICO DE DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 180 160 140 120 100 80 60 40 20 o 2008 2010 52.44 62.32 2013 2014 Ptto. 15 165.71 60.14 70.97 Es importante destacar entre otros factores, que el buen manejo de la Deuda Pública en el Municipio, ha sido un detonante para mejorar en el presente año y por primera vez desde que el Municipio ha sido calificado, la calificación de (mx)AA con perspectiva de "estable" por parte de la reconocida calificadora internacional Fitch Ratings y mantener la calificación de mxAA- con perspectiva "estable" por parte de Standard and Poors. DEUDA PÚBLICA Topes para contratación de deuda pública Para el ejercicio Fiscal 2105 no se considera la contratación de deuda por la Administración Municipal. Por otra parte el doce de. marzo de 2014 se· publica en el Periódico Oficial del Estado el Decreto en virtud del cual se autoriza a los Ayuntamientos del Estado y a .sus entidades para que· durante las Administraciones Municipales 2914-2018, tramiten y contraten ante cualquier Institución de· Crédito o. Empresa Autorizada por la Legislación Federal aplicable, créditos hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) Saldos de deuda pública y tipo de garantía incluye institución bancaria, garantía, número de crédito e instrumento INSTITUCIÓN SALDO AL 30 DE GARANTÍA NÚMERO DE NOVIEMBRE CRÉDITO Banco Interacciones $464,491, 799.23 35% de las Participacionesdel Ramo 28 • 227168 Crédito simple BBVA Bancomer $112,099,04100 3.25% de las Participaciones del Ramo 28 9882347512 Crédito simple ', Presupuesto asignado al pago de Deuda Pública, incluye principal e intereses El siguiente cuadro muestra el desglose de comisiones, manejo de cuenta y servicios bancarios accesorios contenidos en el Presupuesto de Egresos 2015: 26 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Capítulo 9000 Deuda Pública 71,837,402.44 · 91000 AMORTIZACIÓN DE [ADEUDA-PÚBLICA'· ·. 39, 745, 721.23 91101 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 39,745,721.23 92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 31,219,681.21 92101 INTERES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 31,219,681.21 94000 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 272,000.00 94101 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 272,000.00 95000 COSTO POR COBERTURAS 600, 000. 00 95101 COSTOS POR COBERTURAS 600,000.00 'Fuente: 8aboración propia con baie en el cíásificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2009 VI. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 El Presupuesto de Egresos es la estimación financiera anticipada, de periodicidad anual de los egresos del Ayuntamiento, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos en los Programas Presupuestarios de las· dependencias municipales. Así-mismo, constituye e_l 'instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de planeación. · -. De acuerdo con el artículo 296 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla: "el Presupuesto de Egresos para el Municipio será el que apruebe el Cabildo, a iniciativa del Presidente, para expensar, durante el - periodo de un año a partir del 1 º de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias. Asimismo contendrá las erogaciones previstas en cada año, correspondientes a las entidades a cuyos programas se destinen recursos del Presupuesto de Ingresos Municipal". La demanda de lapoblación por un sistema transparente y efectivo en la ejecución del gasto público ha motivado un esfuerzo por parte de los gobiernos de un buen número de países para mejorar la eficacia y la eficiencia con la que prestan sus servicios a la población; a la vez, ha generado en la población un mayor interés en conocer los costos que generan éstas, los resultados que entregan y los cambios que requieren en su propia organización para atender las exigencias que enfrentan. Esta tendencia se ha materializado en la introducción del Presupuesto basado en Resultados (PBR) en varios países, particularmente los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este modelo surge como· el medio para mejorar la manera mediante la que los gobiernos gestionan. sus recursos, con el fin de consolidar su desarrollo social y económico, y proveer mejores servicios a la población. El PBR es una manifestación más de la Nueva Gestión Pública (NGP), y tiene como uno de sus fines generar información que permita a los gobiernos tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto (OECD, 2007); así como ofrecer la información que demanda la sociedad. · El PBR ha permitido en los países que lo instrumentaron, enfocarse más en los productos de la actividad de los gobiernos que en los insumos que se requieren para ello. Este cambio implica alejarse de la atención primordial que dan los ejecutores-del gasto al proceso de gasto, para centrarse en los resultados qué dicho proceso genera. Asimismo, la introducción del PBR ha mejorado la eficiencia y eficacia del gasto público al servir como un mecanismo para dirigir eficazmente el gasto y facilitar el seguimiento de las actividades y rendimiento de sus ejecutores. El modelo presupuestario basado en el PBR ha ido cobrando· mayor relevancia en el transcurso de los años.' A pesar de que algunos elementos importantes de la presupuestación tradicional aún subsisten en diversos países, los ejecutores del gasto están siendo evaluados cada vez más por los resultados que entregan. De acuerdo con el artículo 134 Constitucional: .. • Los recursos económicos de que dispongan los tres niveles de gobierno se deberán: - Administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; - Administrar para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del.Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 27 - Evaluar los resultados de su ejercicio, para propiciar que los recursos se asignen tomando en cuenta lo anterior. La herramienta metodológica para dar cumplimiento a este aspecto es el Presupuesto Basado en Resultado (PbR) entendido como el conjunto de elementos metodológicos y normativos que permite la ordenación sistemática de acciones, y apoya las actividades para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados. El objeto es entregar mejores bienes y servicios públicos. a la población, elevar la calidad del gasto público;" promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia y, de esta manera, lograr los objetivos del desarrollo municipal. Con esta herramienta el proceso presupuestario se transforma de un modelo incrementalista enfocado en el control de los gastos a un nuevo modelo orientado al logro de resultados específicos, medibles y tangibles para la población: PbR Con esta visión el Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2015 del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla se elaboró con esta metodología. · Visión General del Gasto Público Para el ejercicio 2015 el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla será de 4,186.9 millones de pesos, es decir 397.1 millones de pesos más que el Presupuesto de Egresos originalmente aprobado para el ejercicio fiscal 2014 en Sesión de-Cabildo de fecha 13 de diciembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de diciembre de 2013. Esto significa un incremento del 10.47% con respecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014. El presupuesto de Egresos 2015 está alineado a los ejes rectores de.] Plan de Desarrollo Municipal y responde a las necesidades más sensibles de la población, se construyó con criterios de austeridad y control del gasto, buscando la optimización de los recursos a través de la focalización y el trabajo integral de las dependencias concurrentes en los temas de Seguridad Social, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económicoy Obra Pública. A continuación se presenta la información presupuesta! para el ejercicio 2015, con base en las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (en lo sucesivo CONAC) aprobadas en la materia: 1. Distribución por objeto del gasto Con fundamento en la "Norma para armonizar la presentación de la in.formación adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos" (Publicada en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) de fecha 3 de abril del 2013) se incluye el formato del proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado y desglosado a tercer nivel, es decir, presenta un desglose en primer nivel de capítulo de gasto, segundo nivel de concepto y tercer nivel de partida genérica de gasto, para efectos de mayor transparencia en la información: ::�::f.F!. �'.V��,(;;:,!,.._. H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 2015 Ciudad =Proqreso COG CONCEPTO DEL GASTO IMJ>Q�TE'··" ....· . 1000 SERVlClOS PERSONALES 1,3 n, 737 ,634.54 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE - 469,533,036.00· 111 DIETAS 30,562,548.00 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 438,970,488.00 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 19,255,716.96 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 19,255,716.96 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 386,029,358.64 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 14, 104,308.00 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRA-TIFICACION DE FIN DE AÑO 1·04, 740,899 .48 28 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del-Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 134 COMPENSACIONES . ,. ', 267,184,151.16 1400 SEGURIDAD SOCIAL 190,957,187.99 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 120,296,364.00 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 40,972,043.99 143 . APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 16,388,784.00 144 APORTACIONES PARA SEGUROS 13,299,996.00 1500 OTRAS PREST ACICNES SOCIALES Y ECONÓMICAS 223,361,105.25 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 10,187,112.00 152 INDEMNIZACIONES 11,000,004.00 153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 74,638,565.25 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES , 72, 759,252.00 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y-ECONOMICAS 54, 776, 172.00 1600 PREVISIONES 78,370,029. 70 161 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD 78,370,029.70 SOCIAL 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 4,231,200.00 171 ESTIMULOS 4,231,200.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 220,898,689.02 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 16,441,486.06 ARTÍCULOS OFICIALES 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 232,376.00 216 MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000.00 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,695,859.54 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 754,617.76 213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 103,200.00 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGlAS J;)f LA 5,694,425.88 INFORMACIÓN Y COMUNICA :: '-. : '" {"(. "''�/,.}ffe }if�J,t�tiftf';v{f;5�N-�Aiit�iif� :�t�6i�6'ii(2s¡t:6S :: ;;¿,. ": · Fuente: Elaboración propia con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la .' ,;,', · 1 Federación el 09 de diciembre de 2009. t • El propósito principal de la Clasificación por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en e(, proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la- naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. ' Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos. J . i 1, Esta clasificación es un instrumento útil para el análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental, ya que considera la clasificación operativa que permite conocer en qué se 'gasta, (base del registro de las transacciones económico-financieras) y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el Ayuntamiento. Clasificación Administrativa a primer nivel: ���tr.(;. �IL°'=.:IT·,t, MUNICIPIO DE PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad deProgreso Fuente : Elaboración propia con base err Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de julio del 2011 La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través; de las cuales sé realiza la asignación; gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer' las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y· agregadas, mediante su integración y consolidación. ' Clasificación por Tipo de Gasto: !tf.:.i,-1,tn_,, PUEBLAª' 1:v::t�-� '-í)<:(;.!� CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL- EJERCICIO FISCAL 2015 Ciudad =Proqreso .... & CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL · CONCEPTO · IMPORTE 3,407,521,905.41 707,601,926.78 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 71,837,402.44 . TOl'.AL 4,1°86,961,234.63 Fuente : Elaboración propia con base en el Clasificador por Tipo de Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de junio de 201 O El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones. públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica' Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla 1. Gasto Corriente (Décima Novena Sección) 33 .l Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características. 2. Gasto de Capital Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para: financiar gastos de éstos con tal propósito. 3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo. Distribución económica del gasto Se ha elaborado esta presentación con base en la "Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento" (Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 7 de ju/jo del 201 J), tomando como elemento primordial, el destino real del recurso: . �trfj P·-U·E·B·!'"LA•. t1�1!1i.H�>. �..-st.,ii!l MUNICIPIO DE PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA El EJERCICIOFISCA� 2015 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS Ciudad de Progreso CLASIFICACIÓN / CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 2 G�TO �,186,961,234.63 2.1 Gasto Corriente 3.439 613 586.62 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,371,737,634.54 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 220 898,689.02 3000 SERVICIOS PERSONALES 941 397 656.80 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 827 767 943.71 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 45 719 981.34 9000 DEUDA PÚBLICA .32 091 681.21 2.2 Gasto de CaDital 707.601 926.78 5000 81 ÉNES-MUEBLE5 E I NMÚEBLES. 5°6,139 776.49 6000 OBRAS PÚBLICAS 651 462 150.29 3 FINANCIAMIENTO 39, 745, 721.23 3.2 ADlicaciones Financieras 39 745.721.23 9000 DEUDA PÚBUCA 39 745 721.23 Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo por el que se emite la Oasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de julio del 2011 Gasto Corriente Se encuentra conformado, principalmente por los rubros de servrcios personales, materiales y surmrustros y servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; los cuales incluyen principalmente los gastos por adquisición de materiales y contratación de servicios que coadyuvan al desempeño administrativo de las Dependencias que integran esta Administración Municipal, así como los traspasos a Icis organismos descentralizados, gastos por coberturas y administración de la deuda y provisiones para contingencias económicas. Está presupuestado para este rubro $3,407,521,905.41 que representa el 81.38 % del presupuesto total. Servicios Personales Para este año se tienen destinados $1,371,737,634.54 lo que representa el 32.76 % del Presupuesto de Egresos. Estos recursos tienen incluiuos además de la nómina de los servidores públicos electos y del personal administrativo y operativo, las cuotas obrero patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago del IN FON A VIT, el pago a los pensionados e incapacitados del Ayuntamiento y todas aquellas obligaciones que derivan de la relación laboral. 34 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de.Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Estos recursos corresponden al pago de los 5,626 trabajadores al servicio del Honorable Ayuntamiento del _ Municipio de Puebla, de los cuales 1,703 son personal de base sindicalizado y no sindicalizado, 536 pensionados, 20 incapacitados permanentes y 2,034.-de confianza, y 1,333 corresponden a personal operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.. " · Materiales y Suministros Para el ejercicio fiscal 2015 se tienen asignados $220,898,689.02 que representa el 5.28 % del Presupuesto de Egresos. Considera los rubros de materiales de oficina, de limpieza, papelería, uniformes y combustible para los vehículos del Municipio, así como materiales para comunicación social como son las impresiones y publicaciones oficiales del Municipio. Servicios Generales Para este año se tienen destinados $941,397 ,656.80 que representa el 22A8 % del Presupuesto de Egresos. Dentro de este rubro se contemplan los servicios telefónicos, de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipo y automóviles, así como los seguros de los .. inmuebles y .muebles municipales, y los arrendamientos; de igual manera se encuentra el pago a la Comisión Federal de Electricidad, por los conceptos de alumbrado de los edificios públicos y alumbrado público. Adicionalmente, se incluye el mantenimiento a la red de alumbrado municipal, así como el mantenimiento de parques y jardines y el mantenimiento de panteones, protección. y control animal, y el 3% sobre nóminas. Transferencias, asignaciones, s�bsidios y otras ayudas Para el ejercicio fiscal 2015 se�haifpr.C>gramado'.$·827,767,943.71 que representafi.e(J9.77% del Gasto Total. Incluye los. recursos destinados· a lo:f'.brgánismos Públicos Descentralizados de'Ía· Administración Municipal y Juntas Auxiliares; ·que contribuyen en el marco de sus respectivas competencias,.a la atención de las necesidades primordiales de la población. Los rubros más importantes son: Las transferencias al DIF por un monto de $Í04,644,77l.93\que corresponden a los programas instituc_ionales que realiza particularmente en atención a discapacitados, infantes y personas de la tercera edad, asistencia legal, · combate a la discriminación, equidad de género, servicios médicos, odontológicos y programas de nutrición. Las transferencias al Organismo Operador de Limpia por $305,000,000.00 que corresponden fundamentalmente al pago para losconcesionarios del servicio; así como, para trabajos especiales de recolección.traslado y disposición · final de desechos sólidos. Las transferencias que se realizan a los Institutos Municipales de Arte y Cultura por $36,586,340.60, Instituto Municipal de Planeación por $30, 104,400.73, Instituto Municipal del Deporte por $20, 103, 134.95 y al Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla por $12,706,000.00 para llevar a cabo los Programas Sociales ..dirigidos a promover la cultura, las artes, el bienestar fisico y mental así como la construcción de tejido social particularmente de los grupos vulnerables y de escasos recursos. La transferencia a Industrial üEBTA �'J1�k.afl';\L RESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ¿(lUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS? á!Progreso INVOLUCRARSE EN LA VIGILANCIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSULTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL APARTADO DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN ÉL SIGUI.ENTE LINK PAR OBTENER MAYOR INFORMACIÓN : •• h. Ar f'..." ·.··1·1··, http://www.pueblacapital.gob.mx/i-marco-normativo-aplicable/marco�legal/normatividad-municipal .. \ Clasificación Funcional: ·· MUNICIPIO DE PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Ciudad . . CIASIFICACIÓN FUNilON;L" .. - ' -:,¡ '."" .�, pef!,fogréso . -·,-..· CONCEPTO IMPORTE GOBIERNO .. 2,099,908,728.52 DESARROLLO SOCIAL - 1,305, 167,336.07 DESARROLLO ECONÓMICO 781,885, 170.04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0.00 TOTAL 4,186,961,234.63 Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto, publicada el en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre del 2010 Esta clasificación presenta el gasto público según la naturaleza de Jo� servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico; permitiendo determinar los objetivos generales de' las políticas públicas y los recursos financieros qué se asignan para alcanzar éstos. Clasificación programática Prioridadesde gasto de acuerdo con los Ejes del Plan Municipal de Desarroll�: No, Dependencia/Entidad .. Componente . .. ' ·1 /:' · Coordinación de Regidores ; Sensibilización cultural desde fa niñez con actividades · lúdico-recreativas, realizada --- Sistema Administrativo Staff implementado 2 Presidencia Municipal Acciones de organización de las actividades del Presidente Municipal realizadas Peticiones· ciudadanas procesadas htl Acciones estratégicas para el modelo de Gobierno Cercano y Moderno, realizadas 3 Sindicatura Municipal Certeza jurídica a la ciudadanía mediante la 'atención de procedimientos legales, proporcionada -.: Medios alternativos como la mediación, conciliación, verificación e inspección y arbitraje para la atención de conflictos, aplicados Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 37 . Operación de los juzgados calificadores mediante la aplicación de la Agenda Estatal de Trabajo 2014-2017, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, fortalecida 4 Secretaría del Ayuntamiento Bienes patrimoniales del municipio eficientemente administrados Esquema de promoción del archivo histórico municipal implementado Asistencia legal y administrativa al Cabildo proporcionada 5 Tesorería Municipal · Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio incrementados Recaudación de ingresos ordinarios' propios de H. - Ayuntamiento de Puebla incrementados Deuda pública del Municipio de Puebla reducida 6 Contraloría Municipal . Verificación, evaluación, y control de la gestión pública municipal para el fortalecimiento institucional instrumentada Estructura para revisiones y auditorías en materia de obra pública y servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente aplicada Quejas, denuncias y procedimientos administrativos atendidos. 7 Secretaría de Gobernación Esquema de vinculación política, social e institucional para el desarrollo político y la gobemabilidad, mejorado Esquema de atención vecinal y comunitario mejorado Acciones integrales para el mantenimiento, limpieza y control de· fauna nociva .en mercados municipales y de apoyo implementadas. Sistema Municipal de Protección Civil garantizando un modelo de prevención, atención de emergencias y reestablecimiento, fortalecido 8 Secretaría de Desarrollo Social Esquema de presupuesto participativo para el fomento a la participación ciudadana y manejo democrético de los recursos públicos implementado Acciones de infraestructura y equipamiento en Instituciones Eduacativas implementadas - Documentó 'del Programa para la Igualdad de Mujeres y Hombres elaborado 9 Instituto Municipal de las Mujeres Mujeres en el ámbito laboral beneficiadas Población en materia de prevención de la violencia, informada Programa de Equidad de Género al Interior del Ayuntamiento consolidado (MEG) (Certificación en la norma de igualdad y no discriminación) 10 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Vialidades primarias con concreto hidráulico y/o puentes, modernizadas Vialidades del municipio con mantenimiento realizado y banquetas Servicio de Alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla realizados 11 Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad Sistema multit-i:ámite�sarrollo Urbano, operando Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Pue5Ia;----_ r-- aplicado Superficies cultivables del Municipio, atendidas 38 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 12 Gerencia del Centro Histórico Acciones de coordinación interinstitucional y participación ciudadana mediante convenios y acuerdos para llevar a cabo el rescate, revitalización, forma y estructura del Centro Histórico y zonas patrimoniales, realizadas Instrumentos de diagnóstico y planeación para revitalizar la zona de monumentos, elaborados Proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y revitalización del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, elaborados 13 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Programa integral de acciones y herramientas en materia de Mejora Regulatoria aplicadas para mejorar la posición del municipio en diferentes indicadores de competitividad, implementado Vinculación de actores económicos con los sectores gubernamental, empresarial, académico y sociedad civil fomentada Portal de información económica y de mercados como mecanismo y herramienta para impulsar el desarrollo económico, implementado Programa de asesoría y capacitación a emprendedores, micro y pequeñas empresas implementado 14 Secretaría de Administración Recursos humanos del Ayuntamiento de manera integral administrados Gestión eficiente de los recursos materiales implementada Legalidad en los procesos de adjudicación garantizada 15 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Fuerza Poi icial Fortalecida Municipal Sistemas de inforrnacion con mantenimientos realizados Sistema integral de seguridad vial implementado 16 Coordinación General de Transparencia Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública mejorado Mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de acceso a la información dirigida a la ciudadanía, implementados Sistema Administrativo Staff implementado 17 Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones Información del quehacer gubernamental difundida. Puebla Capital como Ciudad Digital implementada. Infraestructura tecnológica consolidada 18 Instituto Municipal DIF Beneficio a personas con acciones de nutrición y asistencia alimentaria, Otorgado Programa integral para la rehabilitación de personas con discapacidad, mejorado Actividades de salud dental, médica, psicológica y de análisis clínicos enfocadas al fortalecimiento de la salud, realizadas 19 Organismo Operador del Servicio de Limpia Programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos, implementado Sistema Administrativo Staff implementado Servicio de limpia eficiente, ampliado 20 Instituto Municipal de Arte y Cultura Espacios y actividades de participación social y _e--- - --- expresión artístico cultural desarrollados Programa cultural en espacios diversos orientados a diferentes públicos establecido Arte y Cultura en el Municipio de Puebla tormentados Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección). 39 21 Instituto Municipal de Planeación Acciones para la formulación de políticas del Ordenamiento Territorial Sustentable realizadas Esquema para la integración de la cartera de proyectos locales y de carácter metropolitano implementado Sistema Administrativo Staff implementado 22 Instituto Municipal del Deporte Programas de fomento deportivo y activación fisica para el fortalecimiento del tejido social y la salud, realizados Espacios deportivos intervenidos Esquema integral de difusión de las actividades del Instituto Municipal del Deporte, implementado 23 Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla Programa de participación e identidad joven implementado Oportunidades de empleo y formación empresarial para 1jóvenes, generadas Formación integral e inclusión social de las y los jóvenes, proporcionada 24 Industrial de Abastos Puebla Certificación TIF de porcinos en el Rastro Municipal conservada Certificación TIF de bovinos en el Rastro Municipal conservada Es prioridad de la Administración Pública Municipal, asignar el recurso disponible al cumplimiento de las metas y objetivos de las Dependencias y Organismos Descentralizados, planteados dentro de los Programas Presupuestarios, en concordancia con los ejes estratégicos que conforman el Plan de Desarrollo Municipal y que son los rectores del quehacer de la administración, por estar construidos atendiendo a las necesidades básicas de la población, privilegiando aquellas que resultan más sensibles. Adicionalmente a la orientación del gasto por programas bajo un sistema de planeación y calendarización del presupuesto, se prevé un control y seguimiento del comportamiento del gasto, para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos establecidos por el CONAC. El siguiente cuadro muestra la distribución programática del Presupuesto de Egresos 2015: MUNIOPIO DE PUEBLA TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRE5UP'IJESTAl SECRfTARIA DEL AYUNTAMIENTO TESORfRiA MUNICIPAL CONTRALORiA MUNtCJPAL S[(REiARÍA DE GOBERNACIÓN SfCRElARiA D� jfSARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA T SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARIA O!: DESARROLLO URSANO Y .SUSTENTABtUOAD SECROARtA or DESARROllO CCONOMICO Y TURISMO SECRETARiA OC ADMINISTRA.OON HCRfTARÍA O! S!:GURIOAO PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL COORDINA(J0N GENERAL DE TRANSPARENCIA SECRElARÍA Df JNNOVACJON DIGITAL Y COMUNICACIONES .SISTEMA MUNICIPAL D!f ORGANISMO OPERADOR OH SERVICIO Df LIMPIA INSTITUiO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACJÓN INSTITUTO MUNICIPAL on D�PORT: INSTITUTO MUNJ(IPAl DE LA JUVENiUO ll5,SI4,7ll.76 134,10,0%.47 1,236.630.632.46 98,410,173.69 104,64<:)71.:B JOS.000.000.00 1.210.950.00 29,430,400.73 20.103.134.95 44,144,115.78 52,178,448.28 22,723,406.48 40,000.00 12,000,000.00 32.759.219.73 1,730,000.00 35,)6.5,390.60 12, 706.000.00 427,004,742.()6 2,0CXl,000.00 5,000,000.00 S90,68ó,96l.68 166,I55,31J.&4 310,000.00 564,370,497.18 34,126.451.78 6,635.956.71 364,000.00 52,178,448.28 449,728,148.� 14,166,451.78 l,91-C,512.00 137,429,225.76 136,10,096.47 USl,630,632.46 98.410,173.69 34,(89,219.73 590,686,963.&8 564,310,497.18 6,63.S,9Sli.71 !66.lSS,313.84 104,&44,771.93 lOS,000,000.00 36.586,340.60 30,104,400.73 20,103,134.95 12,706,CXXl.00 10,000,000.00 Esta clasificación programática permite organizar en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios según el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (tipología general) publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable el ocho de agosto de 2013. 40 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Presupuesto 2015 por Programa CONAC Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión, 41,126,408.49 Específicos, 564,370,497 .18 Regulación y supervisión, 133,015,970.54 / Promoción y komento, 81,010,610.33 MUNICIPIO DE PUEBLA TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTEPROYECTO DEl PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 POR DEPENDENCIA Y PROGR�MA,DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA . . , CUADRO 1 DE'2·fé< • Ciudad =Proqreso DESARROLLO SERVICIOS ·' DEPENDENCIA SECTOR SALUD URBANO MUNICIPALES EDUCACIÓN SEGURIDAD FORTALEOMIENTO PÚBLICA DE LA HOA.PÚBLICA 01 02 03 05 06 07 COORDINACIÓN DE REGIDORES - -·180,000.00� , PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL 427,004,742.06 CONTRALORÍA MUNICIPAL SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD 91,433,315.29 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 590,686,963.68 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 564,370,497.18 COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL Y COMUNICACIONES SISTEMA MUNICIPAL DIF ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA 305,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA - • º31,590,247.60 -', INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 28,320,400.73 260,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 20,103,134.95 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD INDUSTRIAL DE ABASTOS TOTAL \ 30,103,134.95 129,753,716.02 305,000,000.00 31,770,247.60 564,370,497.18 1,022,951,705.74 Fuente: Elaboracion propia con base en los programas de la Auditoria Superíor del Estado Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del�EstadQ de Puebla (DécimaNovena Sección) 41 MUNIOPID DE PUEBLA TESORERÍA MUNIOPAL DIRECOÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE-EGRESOS 2015 POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA DE LA AÜDfTORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA • CUAOR02DE2 • Ciudad =Proqreso OBRA PUBUCA" GEs:noN FOMENTO AL DESARROLLO OBLIGACION DEPENDENOA MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL IMPORTE · M . W U H U COORDINACIÓN DE REGIDORES PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICATURA MUNIOPAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL CONTRALORÍA MUNICIPAL SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL Y COMUNICACIONES SISTEMA MUNICIPAL DIF ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD INDUSTRIAL DE ABASTOS TOTAL 63,548,591.16 63,728,591.16 35,719,751.36 35,719,751.36 44,344,115.78 .• 44,344,115.78 52,178,448.28 52,178,448.28 22,723,406.48 449,729,148.54 40,000.00 34,126,451. 78 34,166,451.78 132,416,988.76 5,012,237.00 137,429,225.76 7 ,893,500.00 2,000,000.00 126,249,596.47 136,143,096.47 804,580,123.02 12,000,000.00 412,050,509.44 l,253,630,632.46 6,976,858.40 98,410,173.69 34,489,219.73- ', 34,489,219.73 590,686,963.68 564,370,497.18 6,635,956.71 6,635,956.71 · 166,155,313.84 166,155,313.84 104,644,771.93 104,644,771.93 305,000,000.00 3,775,143.00 1,220,950.00 36,586,340.60 1,095,000.00 65,000.00 364,000.00 30,104,400.73 20,103,134.95 12,-706,000.00 12,706,000.00 .,... --' 10,000:000:00 10,000,000.00 Presupuesto 2015 por programa ASEP OBLIGACIÓN MUNICIPAL , 41,126,408.49 SECTOR SALUD, 30,103,134.95 O�OLLO URBANO , 129,753.716.02 1L_ _ Principales componentes por dependencia municipal y organismos descentralizados, para el Ejercicio de 2015 Coordinación de Regidores Misión: Ser un Cabildo incluyente en la toma de decisiones considerando la participación ciudadana, generando políticas públicas que impacten en mejorar la calidad de vida de los poblanos. El Honorable Cuerpo Edilicio del Municipio de Puebla contará con un presupuesto de $63,728,591.16 para 2015. 42 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Sus componentes presupuestales para el ejercicio del gasto son: LA 4 Sensibilización-cultural desde la niñez con .. actividades lúdico-recreativas, realizada $ 180,000.00 LA 13 Sistema administrativo de Stáff, .$ 63,548,591.16 implementado Presidencia Municipal Misión: Establecer y coordinar una gestión-administrativa para resultados que permita construir mejores condiciones de vida de manera sustentable para todos. · El presupuesto otorgado a la Presidencia Municipal para 2015 será de $35,719,751.36. Sus componentes presupuestales para el ejercicio del gasto son: LA 2 Accione-s. de organización. d.e las actividades del Presidente- Municipal realizadas $138,374:53· LA 11 Acciones de vinculación con actores sociales, .. instituciones y/u organismos públicos y privados, Sin presupuesto nacionales e internacionales, realizada. s- LA 2 Peticiones ciudadanas procesadas -.. $18,346.29 .. LA 11 Acciones esttatéqicas pa�a el Modelo de -. $.4,903,596.09 Gobierno Cercano y Moderno, réalizadas . ' LA 13 Sistema administrativo de Staf(.f- ; -:-]. implementado ''"$39,659,434.45 Sindicatura Municipal Misión: Promover, respetar, proteger· y ·garantizar los Derechos Humanos en los actos del Ayuntamiento, vigilando que se actúe en estricto apego a lalegalidad eri'beneficio de· tas y los ciudadanos de Puebla. Tiene presupuestado para 2015, $44,344;l_ls;78. r: Sus componentes presupuestales-para el ejercicio del gasto son: ..: ,.: ;.,-._�:.,;;. : ,, .. LA 14 Certeza jurídica a Ía ciudadaníiimedi�nte la· ;_ ·� :,··· atención de procedimientos legales, propb(cio"nada .$ 4,000,000.00 . - Normatividad conforme a las leyes y acuerdos del $ 150,000.00 H. Ayuntamiento, aplicada Medios alternativos como la mediación, conciliación, verificación e inspección y arbitraje para la atención $ 1,500,000.00 de conflictos aplicados LA 2 Operación de los juzgados calificadores (mediante la aplicación de la Agenda Estatal de Trabajo 2014-2017 en materia de Igualdad entre $ 1,635,000.00 muieres v hombres) fortalecida LA 18 Sistema administrativo de Staff; ... . �- implementado $ 37,059, 115.78 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla {Décima Novena Sección) 43 Secretaría del H. Ayuntamiento Misión: Ser una dependencia proactiva dentro de la estructura del Ayuntamiento que facilite la continuación de acuerdos y resoluciones del .Honorable Cabildo, dando certeza jurídica a los actos de la Administración, ejerciendo custodia sobre la documentación relevante, los acuerdos de voluntades, los ordenamientos de la. comuna, el patrimonio municipal; que contribuye con ·el resto de las dependencias del H. Ayuntamiento, a construir una metrópoli segura, incluyentey competitiva, que genere calidad de vida para quienes la habitan y la visitan. La Secretaría del H. Ayuntamiento de Puebla contará con un presupuesto de $52, 178,448.28. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: LA 2 Bienes patrimoniales del municipio eficientemente administrados Esquema de promoción del archivo histórico .. municipal implementado Estructura para la gestión, almacenamiento y uso del archivo histórico municipal implementada - i¡ Asistencia legal y administrativa al Cabildo lprooorcionada 1 Certeza jurldica a los actos emanados del . Ayuntamiento otorgada $ 930,000.00 $ 243,400.00 Sin presupuesto $ 2,312,000.00 $ 100,000.00 Certeza jurldica en materia Jabcral entre el Sin presupuesto Ayuntamiento y sus trabajadores garantizada LA 16 Sistema administrativo de Staff implementado $ 48,593,04828. Tesorería Municipal Misión: Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal con las facultades y atribuciones aplicables, con el fin de apoyar al H. Ayuntamiento en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018. La Tesorería Municipal contará con un presupuesto de $449,728,148.54. ·, Los principales componentes para el ejercicio del gasto: LA 6 Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio incrementados $ 20,478,026.00 LA 6 Recaudación de ingresos ordinarios propios $ 10,461,000.00 del H. Ayuntamiento incrementada Observaciones derivadas de las Auditorias internas y externas atendidas LA 11 Estados financieros-en tiempo y forma para $ 3, 764,500.00 transparentar cuentas claras de la operación del Sin presupuesto Municipio entreoados. - Recursos públicos alineados a las·necesidades del $ 212,009,981.34 qobierno municipal ejercidos Visitas de inspección a establecimientos comerciales, industriales y de servicios; mercados, Central e Industrial de Abastos para verificar el $ 500,000.00 cumplimiento al Código Reglamentario del Municipio '· de Puebla, realizadas LA 13 Sistema administrativo de Statt implementado LA 13 Deuda pública del Municipio de Puebla reducida $ 105, 753,_832 28 $ 72,537,402.44 Recursos Gestionados Incrementados $ 1,500,000.00 Marco normativo institucional del municipio en materia fiscal y presupuestaria implementado Información administrativa, financiera y contable en $ 22,723,406.48 el micro sitio web de la Tesorería Municipal Sin presupuesto publicada. - 44 (Décima Novena Sección) Contra/orla Municipal Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Misión: Son el órgano de control responsable de procurar una gestión pública honesta, transparente y de resultados, que prevenga y combata la corrupción a través dé un nuevo modelo administrativo de control y evaluación gubernamental que priorice la participacióri ciudadana y asegure el adecuado ejercicio de los recursos públicos. La Contraloría Municipal cuenta con recursos presupuestados por $34, 166,451. 78 para el ejercicio 2015. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Quejas, denuncias y procedimientos administrativos atendidos $ 777,500.00 Declaraciones patrimoniales e intervención en los $ 327,500.00 actos de Entreaa-Recepción atendidos Estructura para revisiones y auditorias en materia de obra pública y servicios públicos, desarrollo $ 179,270.00 urbano, desarrollo social y medio ambiente aplicada Estructura para vigilar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros empleada Marco normativo interno y de orden administrativo actualizado $ 60,000.00 Sin presupuesto Verificación, Evaluación y Control de la gestión pública municipal para el fortalecimiento $ 1,518,368.64 I nstituciona I instrumentada Provectos de mejora reoulatoria instrumentados $ 839,000.00 LA 1 Manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos para las $ 40,000.00 dependencias v entidades actualizados LA 40 Sistema administrativo de Staff implementado Secretarla de Gobernación $ 30,424,813.14 Misión: Ser una secretaría integrada por servidores públicos honestos y eficientes, con mecanismos de participación democrática de nueva generación; que escucha, atiende y canaliza las demandas de la ciudadanía, aportando soluciones colectivas que contribuyan a la consolidación de equilibrios sociales y a la convivencia cotidiana en el marco de una cultura de la legalidad. Para el 2015 la Secretaría de Gobernación tiene un presupuesto asignado de $137,429,225.76. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Actos jurídicos en los que la Secretaría es parte del $ 128,000.00 lorocedimiento concluidos Esquema de vinculación política, social e institucional para el desarrollo político y la $ . -1,327,680.00 laobernabilidad meiorado Esquema de atención vecinal y comunitario mejorado LA 12 Capacitación de locatarios y certificación de $ 20,966,288.00 mercados municipales y de apoyo para su correcta $ 560,000.00 administración implementadas. LA 13 Sistema administrativo de Staff imolementado LA 2 Sistema Municipal de Protección Civil $ 107,520,508.76 garantizando un modelo de prevención, atención de $ 1 ,914,512.00 emeraencias v reestablecimiento fortalecido Programas de inversión en materia de abasto y Sin presupuesto comercio interior en el municioio aestionados - LA 4 Acciones integrales para el mantenimiento, limpieza y control de \auna nociva en mercados $ 5,012,237.00 municipales y de apoyo implementadas. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Peri�dic� qfi�iaLdel Estado de Puebla Secretaría de Desarrollo Social (Décima Novena Sección) 45 Misión: Coordinar en el Municipio de Puebla la política social para el desarrollo integral, social y humano, estrechando la vinculación con los tres 'órdenes de gobierno y los sectores sociales y privados, en busca de la ejecución transparente y eficaz de acciones sociales, "de desarrollo humano, de vivienda e infraestructura social básica para atender las necesidades de la población en situación de marginación y pobreza, promoviendo la participación de los ciudadanos. ·- Esta dependencia tendrá en 2015 un importe presupuestado de $136, 143,096.47 . Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Mujeres en el ámbito laboral beneficiadas $ 650,000.00 LA 3 Población en materia de prevención de la $ 680,000.00 violencia, informada ,. LA 1 Programa de Equidad de Género al Interior del· Ayuntamiento consolida_do (MEG) (Certificación en $ 400,000.00 la norma de igualdad y no discriminación) Documento del Programa para la igualdad de - $ 270,000.00 Muieres v Hombres elaborado Acciones de infraestructura y equipamiento en $ 4,593,500.00 instituciones educativas implementadas Calidad de espacios de la vivienda· mejorada $ 2,700,000.00 Infraestructura social en zonas de atención $ 600,000.00 prioritaria urbana implementados Programas de atención social que apoyen la $ 3,763,901.00 educación y capacitación implementados Programas de Desarrollo Social Integral $ 3,517,599.00 Comunitario implementados LA 19 Sistema administrativo de Staff ' $ implementado 34, 168,096.47 Programa Integral de Atención a Unidades $ 4,800,000.00 Habitacionales y Juntas Auxiliares implementado LA 1 Esquema de Presupuesto Participativo para el fomento a la participación ciudadana y manejo $ 80,000,000.00 democrático de los recursos públicos implementado Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Misión: Programar y realizar de forma eficiente las acciones que garanticen la construcción de infraestructura, así como la prestación de servicios públicos dt calidad, con enfoque estratégico e incluyente, que impulse un crecimiento sustentable para el Municipio y sus ciudadanos. ; Su presupuesto autorizado para 2015 asciende a la cantidad de$ J ,253,630,632.46. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: 46 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 LA 1 Obras en espacios públicos (con trabajos de rehabilitación y/o construcción y/o mante,rimiento) $10,000,000.00 ejecutadas LA 4 y 5 Obras y proyectos de infraestructura hidrosanitaria (en materia de agua y/o drenaje y/o alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas $94,358,924.34 de tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de· cauces) que benefician a zonas con alto y muy alto grado de marginación, ejecutadas LA 6 Obras de infraestructura eléctrica en zonas de $5,000,000.00 alta v muv alta marainación realizadas LA 8 y 9 Acciones en materia de vivienda, en convenio con la Federación y el Estado, que benefician a la población que se encuentra en zonas de alta marginación del municipio, realizadas LA 11 Obras en materia de. infraestructura $60,290,256.51 educativa, mediante convenio con la Federación y/e $40,000,000.00 el Estado ejecutadas LA 1 Mantenimiento a calles, parques y jardines, $35,468;307.10 realizado LA 2 Servicio de alumbrado público proporcionado pagos de consumo de energía eléctrica del $3.68,621,004.30 Avuntamiento de Puebla realizados LA 6 Panteón municipal y panteones de las juntas auxiliares con mantenimiento de las instalaciones, $1,500,000.00 mejorados LA 8 Cobertura de servicios de control animal $6,000,000.00 incrementada Espacios públicos afectados por situaciones de emergencia, contingencias medioambientales o Sin presupuesto lorácticas delictivas meiorados - LA 1, LA 6 y LA 1 O Obras niunicipales, o mediante convenio con la Federación o el Estado, en •. - infraestructura de salud y nutrición, en las ·c::>$28,952, 162.84' comunidades con mayor rezago y marginación del rnurucioio eiecutadas LA 2 Obras en materia de infraestructura pública (plazas públicas y/o centros de convivencia familiar $6,977 ,342.30 y recreación social) en juntas auxiliares y unidades habitacionales construidas LA 1. y LA 6 Instalaciones deportivas (en materia d, diseño y/o construcción y/o rehabilitación y/o con trabajos de mantenimiento) en juntas auxiliares y/o $10,000,000.00 unidades habitacionales y/o colonias y/o barrios del municipio, beneficiadas LA 2 Obras y proyectos municipales y/o en convenio con la Federación y/o con el Estado y/o con Organismos Nacionales y/o Internacionales que preservan, conservan y realzan la imagen del patrimonio cultural del municipio. ejecutadas y/o iniciadas LA 2 Vialidades del municipio con mantenimiento, Realizadov banquetas $10,000,000.00 $237,806,692 90 LA 2 Vialidades en el municipio. pavimentadas $43 076 771 .40 LA 4 Vialidades primarias con concreto hidráulico lv/o puentes. modernizadas LA 17 Sistema administrativo de Staff imolementado LA 16 y 19 Bienes inmuebles de la Administración Municipal (propios y/o arrendados) con trabajos de construcción y/o remodelación y/o mantenimiento y/o rehabi!itación, intervenidos LA 13 Procedimientos jurídicos administrativos en $100,000,000.00 $178,579, 170.77 $5,000,000.00 materia de infraestructura y servicios públicos $12,000,000.00 atendidos Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad (DécimaNovena Sección) 47 Misión: Ejercer eficazmente la política ambiental, rural y urbana municipal, garantizando el manejo y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales. El presupuesto 2015 autorizado para esta Secretaría es de $78,857,526.94. Los principales componentes para el ejercicio del gasto:· ·' LA 1 Programa de reconocimiento y registro de Asentamientos Humanos Irregulares, implementado ... LA 18 Proyecto de Reglamento Municipal de la Ley - $ 1,649,538.00 de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas para $ 424,769.00 el Estado Libre y Soberano de Puebla, elaborado LA4 Sistema Multitrámite digital en materia de Desarrollo $ 2,363,508.49 Urbano operando Suministro y colocación de placas de nomenclatura para el municipio de Puebla, realizados $ 1,649,538.00 LA 2 Programa de conservación y restauración de ecosistemas del municipio y sus recursos naturales $ 3,612,235.58 implementado LA 6 Plan de Gestión Ambiental del Municipio de $ 4,931,661.86 Puebla aplicado LA 25 Acciones que brindan certeza jurídica, $ 554,705.83 realizadas Estrategia de planeación, diseño y evaluación de programas, proyectos ordinarios y/o especiales y $ 3,440,628.90 acciones de desarrollo urbano y sustentabilidad, imolementados. LA 25 Sistema administrativo de Staff, $ 53,254,082.88 implementado Superficies cultivables del municipio, atendidas $ 4,357,874.80 Alimentos primarios sanos e inocuos a nivel familiar de subsistencia en zonas urbana, periurbana y $ 2,618,983.60 rural, producidos Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural Misión: Fortalecer el desarrollo sustentable Je! centro histórico de la ciudad de Puebla mediante la promoción, preservación y protección del patrimonio cultural, así como incentivar la vinculación, inversión y el trabajo conjunto del sector público, privado y social. El presupuesto 2015 autorizado para esta Gerencia es de $19,552,646.75. 48 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Los principales componentes para el ejercicio del gasto: LA 13 Acciones de coordinación interinstitucional y participación ciudadana mediante convenios y acuerdos para llevar a cabo el rescate, $ 2,760,934.00 revitalización, forma y estructura del Centro Histórico y zonas patrimoniales, realizadas Instrumentos de diagnóstico y planeación para $ 6,532,056.00 revitalizar la zona de monumentos, elaborados Proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y revitalización del Centro Histórico y $ 3,810,408.00 , Patrimonio Cultural, elaborados LA 14 Sistema administrativo de Staff, impiementado s ev,.449 ,¿�48 . -! r.._;;¡ 1 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Misión: Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el Municipio. vincuianclo les t:?�f¡1c110, públicos y privados, utilizando de manera adecuada la información para impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial, como medios para el logro de mayores niveles de crccimicr-ro , desarrollo social de sus habitantes. La dependencia en e! 2015 contará con $34,'-+89,2 i 9. 73 . Los principales componentes para el ejercicio del gasto: I U\ 2 Programa integral de acciones y herramientas 1 !P.n materia de Mejora Regulatoria aplicadas para !.,,ejoíaí !a posición del municipio en diferentes i ' 1, 730.000 00¡ lindicadores de competitividad, implementado i LA 2 Vinculación de actores económicos con los sectores gubernamental, empresarial, académico y s 892,000.00 sociedad civil fomentada LA 6 Portal de información económica y de mercados como mecanismo y herramienta para $ 1,750,000 00 impulsar el desarrollo económico, implementado Acciones de fomento a la inversión realizadas s 850,000 00 Personas en busca de empleo contratadas $ 560,000 00 L,C\ 11 Sistema administrativo de Staff implementado LA 1 Programa de asesoría y capacitación a $ 28,457,219 73 emprendedores, micro y pequeñas empresas $ 250,000.00 implementado 1 Secretaría de Administracián Misión: Administrar con responsabilidad y transparencia lo, rccurxo-, lw1n;1111,s v 11rn1cri,tlc, .i,i!.!,11ados ;1 l,:s dependencias del H. Ayuntamiento de Puebla, con el propósito ele �,1r<1;11 i1;11· 1111;1 <'>pi i1,1;, prc,liicii'>11 (k- l1�s servicios. Para el año 2015 esta Secretaria dispondrá de un presupuesto de SS!JIJ.(,8(1.11(,.,.r,g !lt" t t • Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Miércoles 31 de diciembre de2014 P�riódico Oficial �e�,Estad_�_d_e �uebla (Décima Novena Sección) 49 LA 1 Programa de coordinación de enlaces administrativos implementado Recursos humanos del Ayuntamiento demanera integral -' ·- ' administrados LA 5 y 21 Gestión eficiente de los recursos materiales imolementada LA 16 Mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos propiedad del Municipio dePuebla imolementado LA 6 Legalidad en los procesos de adjudicación loarantizada LA 5 Procesos operativos y técnicos para atender las necesidades de sistemas de información de las Direcciones de la Secretaria de Administración, imolementados · -, LA.4 Programa de atención de asuntos jurídicos imolementado LA 22 Sistema administrativo de Staff imolementado Sin presupuesto . $23, 190,000.00 $201, 172,340.00 $52,620,960.00 _ Sin pr,es�pue,sto Sin-presupuesto" Sin presupuesto $313, 70.3,663.68 Secretaría de Seguridad.Pública y Tránsito Municipal Misión: Ser la institución confiable que mantenga las familias poblanas en un ambiente de tranqui1idad, armonía y paz social, dentro de un marco de derecho. Para lograr lo anterior se ha otorgado a la Secretaría un presupuesto _de $564,370,497.18 de pesos para 2015. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Fuerza oolicial fortalecida $87,098,267.10 LA 1 O Condiciones laborales de los elementos $23, 750,000.00 meioradas (Cocarticioación - Subsemunl Esquema para garantiZl:!r·Ja•s¡,guridad jurídica en las puestas a disposición y remisiones ante la $529,200_00 autoridad competente a través de aplicación de pruebas antidoping y de alcoholemia, establecido LA 14 Servicios de difusión de la Academia de Sin presupuesto Sequridad Pública ampliados LA 9 Fuerza Policial profesionalizada -- $4,43'1,UOO.OO Registro de información del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito $58,092� Municioal en el SNSP reatízaoo LA 1 Redes de comunicación en las colonias con .. $1,336,000.00 alto índice delictivo ampliadas LA 3 Infraestructura de comunicación y tecnología .. para una efectiva coordinación y transparencia de $3,549,000.00 los servicios de las fuerzas de seguridad pública y tránsito modernizada LA 6 Sistemas de información con rnantenim_ientos $46,925,450.28 realizados - -- .Modelo.de análisis, prevención y vigilancia $3,917,160.00 implementado Programa Integral de prevención social del delito con participación ciudadana implementado $18,344,000.00 líSUBSEMUNl LA 4 Capacidades de la policía de proximidad Sin presupuesto fortalecidas Seguridad ciudadana mediante estrategias de reconstrucción del tejido social y prevención del $3,360,000.00 delito imoursaoa LA 2 Reingeniería tnstituci. .1al (procesos de mejora $358,260.00 continua) en las áreas de ��guridad implementada Estrategias de seguridad pública con enfoque metropolitano implementadas para reducir la $1,600,000.00 incidencia delictiva Estrategia de proximidad ciudadana implementada $- LA 7 Sistema administrativo de Staff implementado $358, 120,067 .80 LA 3 Sistema integral de seguridad vial implementado (que reduzca los accidentes en el $11,888,000_00 municioio v aoilice el tránsito) Estrategia de seguridad pública focalizada en el Sin presupuesto I primer cuadro de la ciudad implementada 50 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Coordinación General de Transparencia Misión: Coordinar que la Administración Pública Municipal cumpla con los mecanismos de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas y participación ciudadana, con el fin de crear credibilidad en la sociedad poblana en la aplicación de los recursos públicos. En 2015 contará con un presupuesto de $6,635,956.71 pesos. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Sistema de transparencia y acceso a la información $ 475,000.00 pública mejorado Mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de acceso a la información dirigidos a la $ 945,000.00 ciudadanía, implementados LA 8 Sistema administrativo de Staff implementado $ 5,215,956.71 Secretaría de Innovación Digital y Comunicaciones Misión: Innovar procesos para ofrecer mejores servicios públicos, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, en beneficio de la ciudadanía. Para 2015 cuenta con un recurso presupuestado de $166, 155,313 .84 pesos. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Modelo de innovación digital y buen gobierno implementado $270,000.00 Servidores públicos capacitados $980,000.00 Información del quehacer gubernamental difundida. $40,000,000.00 Puebla Capital como Ciudad Digital implementada. $22,527,480.00 Infraestructura tecnolóqica consolidada $46,638,669.00 LA 14 Sistema administrativo de Staff implementado $55,739, 164.84 Subsidios otorgados a organismos descentralizados Sistema Municipal DIF Misión: Fomentar el desarrollo integral de las familias poblana y de grupos en situación de vulnerabilidad, para contribuir a mejorar su calidad de vida, donde los valores del respeto, la participación, la apertura y la actitud rijan las acciones de asistencia social en coordinación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil con miras a hacer de Puebla una metrópoli segura incluyente y competitiva. El Sistema Municipal DIF en 2015 recibe recursos por $104, 644,771.93. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla ' (Dé�ir�a Novena Sección) 51 LA 23 Mecanismos especializados que permiten estudiar y abordar la dinámica y fortalecimiento de $ 1,523,260.86 las familias poblanas, instrumentados LA 11 Acciones de atención y prevención a la violencia mediante la promoción de una cultura de $ 583,200.00 la no violencia. realizadas Servicios en materia jurídica para personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad, $ 356,708.00 I proporcionados LA 3 y 9 Atención prioritaria a niñas, niños, adolescentes y adultos en situación de calle y/o $ 1,653,800.00 estado de vulnerabilidad (Comida, educación, etc), I orooorcionada LA 3 y 9 Servicios de atención integral en el Dormitorio Municipal, otoraados LA 2 y 6 Programa integral para la atención a $ - 567,800.00 personas con discapacidad y sensibilización social, $ 636,400.00 eiecutado LA 2 Programa integral para la rehabilitación de $ 2,005,235.50 I personas con discapacidad mejorado LA 6 Acciones de inclusión social para adultos $ 1,360,975.63 mavores realizadas LA 20 Capacitación a niños sobre el respeto a los $ 459,096.00 derechos de la infancia y adolescencia, efectuada LA 17 Incentivos a mujeres que permiten fortalecer sus capacidades laborales y generar el autoempleo en coordinación con los gobiernos federal y estatal, oto ro ad os - LA 12 Actividades de salud dental, médica, Sin presupuesto psicológica y de análisis clínicos enfocadas al $ 1,617,370.00 fortalecimiento de la salud realizadas Acciones de gestión de corresponsablidad social y vinculación con organismos públicos, privados y la sociedad civil, para la ampliación de servicios $ 534,609.40 otorgados en el SMDIF, ejecutadas LA 24 Sistema administrativo de Staff $ 85;785,034.50 imolementado LA 18 Programas de capacitación para el autoempleo y desarrollo integral, preferentemente en las localidades de alta y muy alta marginación $ 775,000.00 (de las_que concentran el 80% de la población), imolementados LA 7 Beneficio a personas con acciones de nutrición $ 6,469,482.04 y asistencia alimentaria, otorgados. LA 3 Jornadas integrales de servicios (atención médica. dental, psicológica, legal, .fisioterapéutica, $ 316,800.00 entre otros) de desarrollo en zonas de atención prioritaria, colonias populares entre otras, realizadas LA 24 Sistema administrativo de Staff $ 85,785,034.50 implementado LA 18 Programas de capacitación para el autoempleo y desarrollo integral, preferentemente en las localidades de alta y muy alta marginación $ 775,000.00 (de las que concentran el 80% de la población), imolementados LA 7 Beneficio a personas con acciones de nutrición y asistencia alimentaria, otorgados. LA 3 Jornadas integrales de servicios (atención médica, dental, psicológica, l_egal, fisioterapéutica, entre otros) de desarrollo en zonas de atención prioritaria, colonias populares entre otras, realizadas Organismo Operador del Servicio de Limpia $ 6,469,482.04 $ 316,800.00 Misión: Optimizar el manejo de los residuos a través del reúso, reducción y reciclaje con sentido social, promoviendo la calidad de vida en armonía con el medio ambiente. 52 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Para lograr los objetivos planteados de este Organismo en el 2015, se tiene un presupuesto de $305,000,000.00 pesos. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos, $ - implementado Servicio de limpia eficiente, ampliado $193,571,307.00 LA 17 Sistema administrativo de Staff, $111,428,693.00 implementado Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla Misión: Impulsar las acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e intangibles, así como las creaciones artísticas en todas sus manifestaciones, gestionando con racionalidad sustentable los recursos históricos y las expresiones contemporáneas que convoquen a la ciudadanía a la participación activa y posicionen a la ciudad de Puebla como un referente nacional e internacional en su política cultural. Su presupuesto para 2015 será de $36,586,340.60 pesos. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: LA 21 Programa que promueva el fortalecimiento familiar y comunitario para la prevención y contención de la violencia a través del arte y la $ 1,220,950.00 cultura, en zonas de alto índice delictivo, imolementado LA 5, LA 6, LA 8 Actividades artísticas y culturales en el Municipio de Puebla fomentadas. LA 1, LA 3 Expresiones artístico-culturales a través de la vinculación entre creadores, espacios culturales, agentes artísticos independientes e instituciones púbticas fortalecidas. LA 1, LA 2, LA 7, LA 8, LA 9 Espacios y actividades de participación social y expresión artístico cultural LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 5, LA 1 O Programa cultural establecido en espacios diversos orientados LA 11 Sistema administrativo de STAFF imolementado LA 2 Mecanismos que permitan al visitante potencial conocer e identificar actividades, eventos y celebraciones que constituyen atractivos únicos de nuestra ciudad; diseñados e implementados. Instituto Municipal de Planeación $ 9,933,922.00 $ 1,974,013.00 $ 2,116,046.00 $ 1,536,200.00 $ 16,030,066.60 $ 3,775, 143.00 Misión: Su principal objetivo consiste en formular y dar seguimiento a los planes y programas contemplados en el Sistema Municipal de Planeación Democrática Integral del Municipio de Puebla y en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, así como a los proyectos que se derivendel mismo, procurando la modernización, innov�ción y desarrollo pro¡noviendo el crecimiento socio-económico soste�ido y sustentable del Municipio, atendiendo al carácter metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios. Este 2015 contará con un presupuesto total de $30, 104,400.73 pesos. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico .Q.fi.�i,al del Estado de Puebla LA 6 Acciones para el desarrollo de proyectos con la participación de las universidades y otras $65,000.00 instancias en Unidades Habitacionales y Juntas Auxiliares realizadas LA 1 Proyectos de análisis territorial y de (Décima Novena Sección) 53 equipamiento que equilibrenlas desigualdades en· el municioio entreaados Acciones para la formulación 'de políticas del · · ;, $400,000.00 ... . ., Ordenamiento Territorial Sustentable realizadas $3,280,500.00 LA 2 Plan de Manejo del Centro Histórico, elaborado LA 4 Esquema para la integración de la cartera de $600,000.0_0 proyectos locales y de carácter metropolitano $2,000,000.00 imolementado LA 1 Agenda de Coordinación Metropolitana (ACM) $230,000.00 elaborada LA 11 Sistema administrativo de Staff $21,809,900.73 imolementado LA 13 Acciones para informar a la población a . ,, través de diversos mediqs de comu_nicación sobre $50,000.00 actividades del IMPLAN realizadas ,· LA 1 Estrategias en materia de la metodología del $260,000.00 . - Presupuesto basado en Resultados, realizadas LA 30 Mejores prácticas dentro de la administraciór municipal para su participación en convocatorias $10,000.00 regionales, nacionales e internacionales, identificadas LA 5 Estructura para el seguimiento al cumplimientc del PMD 2014-2018 implementada Sin presupuesto LA 3 Procesos de seguimiento y evaluación del $354,000.00 desempeño del gobierno municipal implementados LA 1 O Iniciativa Puebla Capital Universitaria de México (PCUM) con enfoque metropolitano entre $165,000.00 universidades v Avuntamiento fortalecida Acciones de vinculación ante instancias nacionales e internacionales para la proyección del $350,000.00 Avuntamiento e IMPLAN realizadas Participación ciudadana a través de la Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva de los Consejos $240,000.00 Ciudadanos oromovida Planeación con participación ciudadana $290,000.00 desasrollad_a - lnstit":to Municipal del Deporte de Puebla Misión: Crear infraestructura de calidad para el deporte que fomente la activación fisica, a través de programas recreativos y el desarrollo de una cultura fisica deportiva, en los diferentes sectores del Municipio, que contribuya a la erradicación de los altos índices de obesidad; delincuencia y enfermedades cardiovasculares. Este 2015 contará con un presupuesto total de $20, 103, 134.95 pesos. Los principales componentes para el ejercicio del gasto; Programas de fomento deportivo y a· :tivación física para el fortalecimiento del tejido social y la salud, $3,823,884.10 realizados Espacios deportivos intervenidos $2,500 000.00 Esquema integral de difusión de las actividades del Sin presupuesto Instituto Municipal del Deporte, implementado LA 25 Sistema administrativo de Staff, $13,779,250.85 implementado 54 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla. Misión: Generar políticas públicas que impulsen una juventud con desarrollo creativo, por medio de acciones integrales que fortalezcan la identidad juvenil poblana, conscientes y preocupados por su Municipio. Este 2015 contará con un presupuesto total de $12, 706,000.00 pesos. Los principales componentes para el ejercicio del gasto: Programa de participación e identidad joven 1,341,698.54 implementado Oportunidades de empleo y formación $ 768,248.27 empresarial para jóvenes aeneradas Acciones estratégicas de prevención en conductas de riesgo, adicciones y salud sexual $ 2,651,295.54 de las y los jóvenes del Municipio de Puebla, realizadas Formación integral e inclusión social de las y los "$ 2,534,562.66 ióvenes, proporcionada LA 21 Sistema administrativo de Staff, $ 5,410, 194.99 implementado Industrial de Abastos Puebla Misión: Contribuir al rnanténirniento de la salud en lo� habitantes del Municipio de Puebla, cumpliendo con las normas y estándares sanitarios y de operación, que garanticen un sacrificio humanitario y asegurando, que los productos cárnicos que se comercializan sean aptos para consumo humano. / En 2015 contará con un presupuesto de $1 O, 000,000.00 pesos. Los principales componentes parael ejercicio del gasto: LA 9 Certificación TIF de porcinos en el Rastro Municipal conservada LA 9 Certificación TIF de bovinos en el Rastro Municipal conservada $ LA 13 Sistema administrativo de Staff, implementado $ Presupuesto del Ayuntamiento: 4,330,200.00 4,891,800.00 778,000.00 El cuadro siguiente presenta un resumen de la distribución del gasto por unidad administrativa y por destino del mismo, es decir, los montos asignados a cada dependencia y organismos descentralizados respectivamente: Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla <..)..,! • '· ,...•• (Décima Novena .Sección) 55 �g:;�.,¡;;¡\ (¡!.:.Jf:.il.'.¡?;.t MUNÍCIPIO DE PUEBLA TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTEPRovecfo be PRÉSúPuesro DE eGREsos 2011 POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO Ciudad deProgreso Servicios f!aterialy Servicios DEPENDENCIA. Personales Suministros Generales Bienes Inversiones Financieras y Transferencias Muebles e Obras Públicas Deuda Pública - inmuebles Otras Total Provisiones 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000 COORDINACIÓN DE REGIDORES 60,012,863.96 455,284.00 3,260,443.20 63.728,591.16 PRESIDENCIA MUNICIPAL 27,180,441.38 2,130,859.34 6,408,450.64 35.719.751.36 SINDICATURA MUNICIPAL 34,959,203.77 221,692.00 9,163,220.01 44,344,115.78 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO �7.033,099.75 125,000.00 5,020,348.53 52, 178, 448.28 TESORERIA MUNICIPAL 97,942,372.72 4,071,000.00 74,027 392.04 156,130,000.00 45.719,981.34 71,837,402.44 449.728, 148.54 CONTRALORIA MUNICIPAL 29,207,563. 12 528.478.00 4.430,410.66 34,166,451.78 SECRETARIA DE GOBERNACION -- 104,568,135.01 2.784,430.50 11.751,660.25 18,325,000.00 137, 429.225.76 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 31,637,362.04 797,576.00 5,097.273.43 98,610,885.00 136. m,096.47 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SER�CIOS 156, 770,506.24 15,023,673.32 430,374,302.61 s 651,462.150.29 1,253,630,632.46 1 PÚBLICOS j SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 53,415,101.11 4,435,891.76 28,316,502.83 6,159,150.50 ,6,083,527.49 1 SUSTENTABILIDAD . 98,410,173.69 l ! ¡ f l ¡ r¡- SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 27, 160,809.66 234,000.00 7,094,410.07 ' 34,489,219.73 SECRETARIA DE ADMINISTRACION 304,998,034.49 119,690,620.00 138,852,829.19 22,550,000.00 4,595,480.00 590,686,963.68 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 340,033,725.04 68,228,112.10 109,729,631.04 6,848,260.00 39,530,769.00 564,370,497.18 MUNICIPAL COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA 4,351,054.17 73,600.00 2,211,302.54 6,635,956.71 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL Y COMUNICACIONES 52,467,362.08 2,098,472.00 105,659,479.76 5,930,000.00 166,155,313.8-4 SISTEMA MUNICIPAL DIF 104 644,771.93 104,644,771.93 ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA 305,000,000.00 305,000,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA 36,586,340.60 36,586,340.60 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 30, 104,400.73 30,104,400.73 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 20,103, 134.95: ;,.'" 20, 103, 134.95 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 12.706,000.00 12.706.000.00 INDUSTRIAL DE ABASTOS 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Total 1,371,737,634.54 220,898,689.02 941,397,656.80 827,767,943.71 56,139,n6.49 651,462,150.29 45,719,981.34 71,837,402.44 4,186,961,234.63 fuente: Elaboración propia con base en el Oasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la federación el 09 de diciembre de 2009 ¡ DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO 2015 1 l,400,000,000.00 ----···-··-···--··--····------·--·--·--·--··---··--·-··--·------·-------------------------------------· ·-·-··-··---·---·-········-··-·-····------- ------··----···-----------i 1,200,000,000.00 ------------------------ 1.000,000,009.00 ··-··- ······ ·····-···-----·-····-···-·····--··-··----·------------····--······-··--······-···----·-· 800,000,000.00 600,000,000.00 ···-··------------ ···--·-----···------------------ ···---·------------··- 400,000,000.00 --------------··---------- ,----------- 200,000,000.00 ; l._ ··- ··-·· ---------------·----------------·- --'----------------------------------------;¡ ! ------------------·-···---------------------·-----------·--·- ··--·-·--------------·-----� ! 1 1 ! 1 ------·-·-·--------·-·------··---·------·-·--·-- --------------·--------·-- -------------·-·--·-------·---! - ----------·-··-------·--------·-·------�'----- _. ¡¡¡¡¡¡_ 56 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 PRESUPUESTO 2015 POR CAPÍTULO 1,600,000,000.00 -----------------------·---------·--·------..--·-- 1,400,000,000.00 1 ) 00,000,000.00 1,000,000,000.00 800,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 --·----�..-·-··--·- · ·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ w.iiL Servicios Personales Material y Suministros Servicios Generales Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Obras Públicas" Inversiones Financieras y Otras Provisiones Deuda Pública ";':�:;:\ 1:u,:t/�1 MUNICIPIO DE PUEBLA PRESUPUESTO OE EGRESOS PARA El EJERCICIO FISCAL 2015 CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Ciudad =Pro qres o Concepto de Gasto MARZO ABRIL MAYO JUNIO SERVICIOS PERSONALES 634,925,936.22 .105,583,024.37 105,583,024.37 105,583,024.37 105,583,024.37 107,010,814.37 105,583,024.37 • REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 234, 766,518.00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 9,627,858.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 142,072,019.58 SEGURIDAD SOCIAL 95,478,594.00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS lll,680,552.64 PREVISIONES 39,184,794.00 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2, 115,600.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 204,949,642.06 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTfCULOS OFICIALES 12,414,868.ll ALIMENTOS Y UTENSILIOS 33,533,501.48 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 13,588,222.35 PRODUCTOS QUlMICOS, FARMACEUTICOS Y DE UIBORATORIO 4,540,904.12 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 96,836,952.00 VESTUARIO, BUINCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 40,418,441.00 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 188,180.00 39,127. 753.00 39,127,753.00 39,127,753.00 1,604,643.00 1,604,643.00 1,604,643.00 23,440,704.93 23,440, 704. 93 23,440,704.93 15,913,099.00 15,913,099.00 15,913,099.00 18,613,425.44 18,613,425.44 18,613,425.44 6,530, 799.00 6,530, 799.00 6,530, 799.00 352,600.00 352,600.00 352,600.00 117,429,516.15 14,870,681.77 10,048,202.26 7,663,406.06 785,456.00 2,280,633.24 2,152,496.33 5,249,098.33 657,457.33 2,064,416.32 4,614,564.00 4, 768,043. 77 51,636.44 1,020, 136.44 1,087,191.92 96,078,242.00 134,742.00 245,742.00 8.�56,387.00 1,470,210.00 434,072.00 188,180.00 39,127,753.00 39, 127,753.00 • 39,127,753.00 1,604,643.00 1,604,643.00 1,604,643.00 23,440, 704. 93 24,868,494.93 23,440, 704.93 15,913,099.00 15,913,099.00 15,913,099.00 18,613,425.44 18,613,425.44 18,613,425.44 6,530,799.00 6.530, 799.00 6,530, 799.00 352,600.00 352,600.00 352,600.00 2.911,906.17 2,509,892.28 57,179,443.43 825,235.40 446,952.01 41J,185.40 587,908.33 614,582.83 24,271,958.33 116,914.00 293,713.00 \,730,571.26 l, 135,546.44 621,296.44 625,096.44 125,742.00 137,742.00 114,742.00 16,425.00 47,672.00 29,893,675.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,428,573.00 SERVICIOS GENERALES 603,618,103.50 SERVICIOS BÁSICOS 193,241,713.85 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 59,380,276.82 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T(CNICOS Y OTROS SERVICIOS 108,lll,515.55 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 29,488,969.� SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 123,517,900.41 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 20,886,078.00 SERVICIOS DE TRASUIOO YlllÁTICOS 5,975.221.26 SERVICIOS OFICIALES 9,548,887.58 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,467,539.14 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4/J7,690,3,8,4.02 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES Al SECTOR PÚBLICO 274,258,114.82 TRASFERENCIAS Al RESTO DEL SECTOR PUBLICO 1,274.307.00 862,932.00 l, 596. 4 75.00 386,882.00 232,852,283.59 96,565,304.29 80,824,409.59 33,48Í, 707.64 31,521.987.64 33,562,404.64 30,232, \73.55 1,12\,921.55 14.513,376.07 29,788,524.67 37,411,774.67 8,385,497.20 16,441,146.99 4,437,067.64 4,445,486.59 87,754,939.22 9,521,342.51 7, 726,873.28 2.570,612.50 3,422,287.50 5,417,226.50 2,480,319.64 504.lll.\O 824,681.63 2,000,444.23 1,426,599.67 1,810,067.67 28,101,415.14 7, 198, 190.00 4, 138, 796.00 94,876, 743. 78 69,642.260.88 66,649,524.62 51, 753,428.28 44,083,343.69 45,904,307.14 104, 135.00 60, 124,564. n 31,529,954.64 2,644,649.55 6,930,504.71 1.262,066.60 7,712,422.41 3, 153,526.50 895.145.63 1,788,998.67 4,207,296.00 57,568,511.45 41,886,533.28 347,934.00 130,2\5.00 78,608,800.55 54,642,740. 79 31,682,604.63 ll,462,054.64 8,553,656.55 2,314,499.55 21,595,581.13 3.999,634.17 884,638.35 2,018,563.74 5,llS,889.08 5,676,4Jl.91 3,194,412.50 3,\28,012.50 680,293.63 590,647.60 l,201,928.67 1,320,848.67 5,689, 796.00 4, 132,046.00 62, 708,992.16 56,244,351.16 48,279,657.54 42,350,844.92 849,538.00 424,769.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 11,448,498. 74 2,477,455.69 1,742,925.45 2,043, 933.21 l, 723.763.96 l,7\8.164.2\ 1,742,256.21 1-•-Y.c.=-A...:Sc.cS;.::O.c.l..cA.:.E: ::: ..,; DONATIVOS 1-.:.2: :::0"7"'09"4- :.:=·.::6: 40,645,859.81 23,815,991.73 18,701,284.27 13,958,214.21 11.861,632.41 11, 726,481.03 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50,646,674,49 4,364,757.00 MOBiLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \2,370,561.49 1.912,193.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 566,056.00 432.247.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE UIBORATORIO 351,940.00 181,440.00 VEHÍCULOS YEQUIPO DE TRANSPORTE 31.480,157.00 1,340,157.00 S,771,917.49 3, 105,508.49 41,109.00 4,871,800.00 4,452,360.00 25,000.00 170,500.00 572,050.00 339, 750.00 62.300.00 140,000.00 5,057,650.00 30,008,500.00 2,555,750.00 5,000.00 1,900.00 3,500.00 30,000,000.00 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,362,960.00 498,720.00 2,610,300.00 223,940.00 30,000.00 ACTIVOS INTANGIBLES 2,515,000.00 15,000.00 2,500,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA 514,860,233.25 96,967,946.24 96,305,027.40 92,591,874.49 86,569,216.79 87,044,037.33 t::c:º-'ª===u=-B':'L-C' c,..c.N'--'-1-"N_E:::5..cD.;;:=OO=M.cN. "0- =.c....u:B:: :::LI;.::.;:; +-"'lc:,8:,:::60:c2c:c:co5: :+...:96cc,ce.6e:7.c9: 4:::6,:.2:c:4+:.:96:,,:,:D"'S,O.,:e;7c4; 0:::..¡.....::.!!,e:9:,_,,.,:..4: c4; :.::+-::,86"5"'6",""6c:7:.:'..J.....'87,044,037. 33 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 45,719,981.34 45,719,981.34 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGAC,ONES ESPECIALES 45,719,98L34 45,719,981.34 55,382,lll.OO 55,382,131.00 DEUDA PÚBLICA 35,954,701.24 5,963,783.54 AMORTIZACIÓN DE UI DEUDA PÚBLICA 19,872,860.64 3,312, 143.44 INTERESES DE UI DEUDA PÚBLICA 15,609,840.60 2,601,640.10 GASTOS DE UI DEUDA PÚBLICA 172,000.00 S,963, 783.54 3,312,143.44 2,601,640.10 5,963,783.54 3,312,143.44 2,601,640.10 6, 135,783. 54 5,963, 783.54 5,963, 783.54 . .!J12, 143.44. 3,312.143.44 _y,01. 64_0_. ..0.: +�,�60..cl�64�0�....cO'-l COSTO POR COBERTURAS 300,000.00 Total 50,000.00 703,758,036.00 3911,701,999. Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Ofigial del.Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 57 ���!'! r1f·fif ··(i:krr:ir.if")r, ,.-.r.,1n,� y tT1."lxn1,.1 P.e.nsionados 536 p�rJ Fe.>:. v..-11:.iv,,;.nh,-. ... J,1c..JJ•..1,.,1.1,1t.,-. 1--------------------+--------l r>rr,n;onr.nlr•,. l"or Ar11r-rr1,� rfr t" �l,ihlt, ·.,� lt••. lncapacit:ados Permanentes 20 01or9."I l-1 re,11u,,er.J<.1ón ,.o,,..-,¡,n1H1lc•nr� ;11 llltl,no -.�,,,.hlo ,.levo:••11.1,1,, Gran Tot'al S 626 1 Nota.- En base a las nuevas estructuras autorizadas en el presente ejercicio se crea la Gerencia de Gestión de Fondos, surgiendo así el puesto de Gerente General con una remuneración mensual equiparable a la de un Director, así mismo se crea la Gerencia del Centro Histórico surgiendo el puesto de Gerente de Centro Histórico con una _i:.emuneración mensual equiparable a la de Secretario. Tabulador de salarios (remuneraciones base, salarios del personal de la policía) Tabulador de sueldos y salarios con los montos mínimos y máximos de todos los funcionarios del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla: Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 59 H. Ayuntamiento del Municipio de. Puebla Tabulador de Sueldos 1 PRESIDENTE MUNICIPAL 11 COORDINADOR DE REGIDORES 111 REGIDOR TITULAR DE LA SECRETARÍA DE .. �- ,·�· ,.;.,: ;'�J�Üj?}:J\S-�:{;�;}f¡; ·-,�:: ._::. Re'IYl�NÉ�CION.Es-'.t·-�. tW�STÁJ,\TEGORfA:: ; :; .. ; .(ME�SIJALES) •/" .• ,./!/;:\'. '\.:.:. ·. ·.' .,";�ÍNIMO ,.:¡ ·;-;MÁXIMO'..>, $ 110,000.00 $ 130,000.00 $ 55,000.00 $ 70,000.00 $ 55,000.00 $ 70,000.00 IV SEGURIDAD PÚBLICA YTRÁNSITO MUNICIPAL V SECRETARIO DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALOR SÍNDICO TESORERO SECRETARIO DE DEPENDENCIA COORDINADORES GENERALES $ 80,000.00 $ 100,000.00 $ 55,000.00 S 70,000.00 VI VII VIII IX SEGURIDAD PÚBLICA YTRÁNSITO MUNICIPAL DIRECTOR SUBDIRECTOR JEFE DE DEPARTAMENTO SUBCONTRALOR SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENTE ASESOR MAGISTRADO PRESIDENTE PRESIDENTE DE JUNTA AUXILIAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO ANALISTA CONSULTIVO A SECRETARIO PARTICULAR SECRETARIO TÉCNICO DELEGADO MAGISTRADO REPRESENTANTE $ 35,001.00 $ 70,000.00 s 35,001.00 s 50,000.00 $ 30,001.00 $ 35,000.00 $ 16,185.25 $ 30,000.00 X COORDINADOR ESPECIALIZADO XI COORDINADOR TÉCNICO XII ANALISTA A XIII ANALISTA B XIV AUXILIAR XV POLICIA XVI POLICIA UA XVII POLICIA UR XVIII POLICIA 3• XIX POLICIA 3• UA XX POLICIA 3• UR XXI POLICIA 2" XXII POLICIA 1 • XXIII SUBOFICIAL XXIV OFICIAL ENCARGADO DE ÁREA JUEZ CALIFICADOR SUPERVISOR B SECRETARIO DE JUZGADO ANALISTAS VELADOR MÚSICO $ 13,185.25 $ 16,185.24 $ 11,379.25 s 13,185.24 $ 8,185.25 $ 11,379.24 $ 4,186.24 $ 8,185.24 $ 2,185.24 $ 6,879.19 $ 7,310.54 s 9,382.35 $ 7,641.83 $ 9,795.59 s 7,985.59 $ 10,229.57 $ 7,969.18 $ 11,035.45 s 8,329.29 s 11,531.43 s 8,707.38 s 12,052.11 $ 8,689.41 s 13,019.14 s 10,176.82 s 15,399.65 s 12,441.82 $ 18,208.85 s 14,706.84 s 21,538.71 Par'a efecto de los límites se consideran los impÓrtes netos. No incluye el seguro de separación individualizado que se otorga al personal de mando. Las prestaciones económicas que se otorgan de manera casuística en función de la relación laboral al personal, no se incorporan a la remuneración mensual (en tanto se cumpla con las condiciones generales de trabajo y/o las politices que autorice el Presidente Municipal a propuesta del titular de la Secretan; Je Administración). Nota.- En base a las nuevas estructuras autorizadas en el presente ejercicio se crea la Gerencia de Gestión de Fondos, surgiendo así el puesto de Gerente General con una remuneración mensual equiparable a la de un Director, así mismo se crea la Gerencia del Centro Histórico surgiendo el puesto de Gerente de Centro Histórico con una remuneración mensual equiparable a la de Secretario. Monto para pago de pensiones El monto total estimado para el pago de pensiones en el ejercicio 2015 es de $79,216, 176.00 Desglose de prestaciones sindicales en base a las Condiciones Generales del Trabajo del Municipio de Puebla 60 (Décima Novena Sección) Articulo 67 · Prima vacacional Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Concepto Importe Aplicación 6 dias en la primera quincena de mayo 12 días sobre sueldo base y 6 dias en la primera quincena de 1 diciembre Articulo 78 · Quinciuenios Concepto Importe S 266.00 mensual Quincenal Aplicación Apoyo de actividad productiva Apoyo de actividad productiva Apoyo de actividad productiva 2,000.00 Segunda quincena de marro 2,500.00 Primera quincena de julio 2.000.00 Segunda quincena de octubre Canasta B.isica Ayuda de Transporte Premio de Puntalidad S 700.00 mensual S 582.00 mensual S 200.00 mensual Quincenal Quincenal Mensual Ayuda de Otiles Ayuda de juguetes 1,400.00 Segunda quincena de junio 1,000.00 Primera quincena de diciembre Oia del empleado Apoyo para actividad Cultural Aguinaldo sobre sueldo base Aguinaldo sobre aportación de seguridad social Bono Trianual 2 dias de Salario Integral 30 dias de Salario Integral 45 dias 40dias 30 dias de Salario Integral 12 dias sobre sueldo base mas compensación gravada Primera quincena de agosto jPrimera quincena de diciembre Primera quincena de diciembre Primera quincena de diciembre 15 de enero del último año de cada administración 6 dias en la primera quincena de mayo y 6 dias en la primera quincena de diciembre Articulo 86: Concepto Importe Aplicación Ayuda de anteojos 1.000.00 30 de agosto NOTA: El Salario Integral se compone de los siguientes conceptos: • Sueldo base. • Compensación gravada. • Aoortación de seguridad social. • Canasta b.isica. • Ayuda Transporte. Desglose de otras prestaciones sindicales: En base al artículo 79 de las Condiciones Generales de Trabajo el Ayuntamiento pagará al Sindicato las siguientes prestaciones económicas sindicales: � Fracción Concepto Importe Aplicación 1 Día del niño Anual s 250,000.00 El día 05 de abril 11 Estímulo al mérito académico Anual s 180,000.00 Segunda quincena de julio 111 Peregrinación Anual s 250,000.00 Primera quincena de noviembre TOTAL 2015 $ 680,00_0.00 Número de plazas de la policía con cargo al presupuesto municipal Plaza/puesto Número de Plazas SUBOFICIAL 11 OFICIAL 2 POLICIA 995 POLICIA PRIMERO 33 POLICIA SEGUNDO 98 POLICIA TERCERO 168 POLICIA TERCERO UA 1 POLICIA UA 5 POLICIA UR 20 TOTAL 1,333 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 61 Plantilla de policía estatal y municipal El número de elementos de la Fuerza Pública es de 1,333 policías municipales y no se cuenta actualmente con personal· comisionado por el gobierno del Estado. El monto estimado de presupuesto para el pago de policías es de $348,420,067.80 Con fundamento en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla únicamente tiene personal de confianza en las plazas de policía. VIII. FONDOS QUE CONFORMAN EL RAMO 33 Y SU DESTINO ANEXO ÚNICO RECURSOS DEL RAMO XXXIII EJERCIDO 2015 Ciudad =Proqreso ACCIONES FISMDF (programado) FORTAMUNDF (programado) . TOTAL Deuda Bancaria 1$ 71,837,402.44 1 s 71,837 ,402.44 Sria. de Se uridad Pública Transito Municipal $256,109,076.96 $ 256,109,076.96 Pago de Prestaciones a personal de Seguridad Publica $256, 109,076.96 Tesorería Municipal $4,727,015.87 $ 4,727,015.87 Contingencias Económicas y Gastos Extraordinarios $4,727,015.87 Copartici ación SUBSEMUN $23,750,000.001 $ 23,750,000.00 Or anismo Operador del Servicio de Limpia 1$ 305,000,000.00 1 $ 305,000,000.00 Sria. de Infraestructura Servicios Públicos $ 144,000,000.00 $ 144,000,000.00 Servicios de Alumbrado Público $ 144,000,000.00 TOTAL ACCIONES S 805,423,495.27 :, . . OBRA PUBLICA . FISMDF (programado) FORTAMUNDF (programado) TOTAL o ra <1 d 1. ra p Vivienda $ 60,290,256.51 $60,290,256.51 Infraestructura Salud Infraestructura Hidrosanitaria 1--------------Infr-aestr-uctura Eléctrica >-------------------� Pavimentación Imagen del Patrimonio Cultural del Municipio ,�-----------O-br-as -en--Esp-acio-s P-úbl-icos- Infraestructura E, ueativa I TOTAL De OBRA PUBLICA TOTAL PROGRAMADO DÉ ACCIONES MÁS OBRA PUBLICA $ 28,952, 162.84 $ 74,358,924.34 $ 5,000,000.00 $ 28,076,771.40 $ 196,678, 115.09 · $196,678,115.09 $10,000,000.001 $10,000,000.001 $5,049,255.29 I $25,049,255.29 $83.0,472,750.56 $28,952, 162.84 $7 4,358,924.34 $5,000,000.00 $28,076,771.40 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $5,049,255.29 $221,727,370.38 $1,027,150,865.65 Fuente: Elaboración propia con base en el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre ele 2009 IX. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES Respecto a devoluciones de impuestos estatales no se tiene considerada la aplicación, para el ejercicio fiscal 2015 en el Presupuesto de Egresos. 62 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 X. RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Adicionalmente se incluye conforme a la "Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos". (Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de/echa 3 de abril del 20/3), las cuentas bancarias vigentes al 30 de noviembre de 2014: ;;: :-.lr-- � H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA i.>.ü., e..ifu.. Mv'-1Clí'>l deProgreso �Yl� !t'.Si)?.f:�:A TESORERÍA MUNICIPAL Ciudad ,.. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 NÚMERO FONDO, PROGRAMA O CONVENIO DATOS DE LA CUENTA BANCARIA NÚMERO DE CUENTA INSTITUCIÓN BANCARIA 1 MUNICIPIO DE PUEBLA CADENAS PROOUCTNAS 01234990 604 BAflAMEX 2 MUNICIPIO DE PUEBLA. (POS REMOTOS)PREOIAL Y LIMPIA 0721026 612 BANORTE 3 MUNICIPK> DE PUEBLA. PREOIAL 2009 "PREOIAL ANTICIPADO 2011' 0602168139 BANORTE 4 MUNICIPl0 DE PUEBLA. RECAUDACION 2010 0628136 062 BANORTE 5 MUNICIPIO DE PUEBLA, PAGADORA 0808003 069 BANORTE 6 MUNICIPIO DE PUEBLA. NóMINA 0845693 951 BANORTE 7 MUNICIPIO PUEBLA (DEPCSrTO PCR INTERNEl) 0100057 495 BBVA BANCOMER 8 MUNICIPK) DE PUEBLA. RECAUDADORA 4000940 106 HSBC 9 MUNICIPIO DE PUEBLA. RECAUDADORA 4013265 715 HSBC 10 MUNICIPIO PUEBLA GTO CTE CHEQUES 03606786 OY.1 SCOTIABANK 11 MUNICIPK> DE PUEBLA, RECAUDADORA 65504631 264 SANTANDER 12 MUNICIPIO DE PUEBLA, RECAUDADORA OXXO 0256248 993 BANORTE - 13 MUNICIPIO DE PUEBLA (credno nue.o de 2010) 0172583 776 BBVA BANCCMER : N MUIIICIPK>_DE PUEBLA CREOfTO 19 M iCREDfTO QUIROGRAFARIO 30007-0 173 IIITERACCIONES 15 MUNICIPIO DE PUEBLA 65504619 953 SANTANDER 16 FONDO DE FISCAUZACION 01235010 011 BANAMEX 17 . FONDO DE VEIITA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 01235010 840 SANAMEX 18 MUNICIPIO DE PUEBLA. íPARTICIPACIONES) 0569910 927 BANCRiE 19 MUNICIPIO PUEBLA (FREOIAL Y LIMPIA CAJA DE TESORERIAY GASTO CORRIENTE 4021234 877 HSBC -- 20 MUNICIPl0 DE PUEBLA CREOrTO 80 MiCREDrTO 300071573 INTERACCIONES 21 MUNICIPIO DE PUEBLA 'FISM 2014" 0212346 916 BANCRTE -··--- 22 MUNICIPf) DE PUEBLA _"FORTAMUN 2014' 0212346 925 BAIJORiE 23 MUNICIPIO DE PUEBLA 'SUBSEMUN COPARTICIPACIÓIÍ 2014' 0219317 335 BANORTE 24 MUNICIPIO DE PUEBLA, FONCA 2013 0888540 288 BAIJCRTE 25 FONDO MUNICIP�l FORTAPRO 0525693 468 BAIICRTE -- 26 MUNICIPIO DE PUEBLA. CONVHIIO CFE 70078:llJ •So BAIJAl,1EX 27 MUNICIPIO DE PUEBLA. FOPEDEP 2014 0219317 353 BANCRiE 28 MUNICIPKJ DE PUEBLA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTNA 2014 0221789131 BAIJQRTE Miércoles 31 de diciei:;npf.�t�'ti.0;14 }?tri{>dico Oficial del Estado de Puebla .. - --· - ·- .. (Décima Novena Sección) . 63 � TESO:!W .. '· �<:•./.,._ ¡ �\· .. H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA TESORERÍA MUNICIPAL Ciudad •·-...: m a1 M.JhlCiPAL RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPEÓFICAS " AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 vProqreso 29 MUNICIPIO DE PUEBLA,'FONDÓ D�E-'CU-L�TURA'2014 30 31 MUNICIPIO DE PUEBLA, COtlTINGEN!CAS ECOIIÓMICAS 2014 32 MUNICIPIO DE PUEBLA. CON11NGEÑíCASÉCOÑOMICAS 20j-1.CONVENIO 5 33 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIÓNAL 2014 CONVENIO 3 FONDO REGIONAL 20H � ·i, ; 1 0219317 344 C3604n< 3C2 700n760619 655()1716 817 ó55()1665 765 0161495 035 BANORTE SCOTlABANK BANAMEX SAIITANOER SANTANDER BANORTE 35 MUNICIPIO DE PUEBLA::SU�SE�UN FE�Eiw, 5",i"-Cc"'.:::''=o-=----=-------+----22_1_s_..a -:-+----------t 36 HÁBrTAT VERTlEITTE ....\ �¡¡c_._:t, ..a.._:'i··..:.x.,, ��·lo"':� r: 37 . . .... 1 38 HABífAT VERTIENTE INTERVENC:OOES'PREVE�As:2014- 65504421 400 �21462 SANTANOER SANTANDER SANTANDER 39 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014 ....�... .._ �21519 SANTANOER HÁBITAT VERTIEN"TE GENERAL AP.ORTACIÓN�uNbPA.CéOO·�ISMOF 2014 41 HÁBITAT VERTlEi'ITE GENERAL APORTACIÓN 1.fUNÓPAt'CON.PARTICIPACÍCNES 42 HÁBITAT VERTlEITTE GENERAL APOITTAClóÑ MÚNICIPAL CON FORTAMUNCF 2014'.. HÁBITAT VERT1Ei'ITE INTERVENCIONES PREVENTlVAS APORTACIÓN MUNICIPAL CON FISMDF 2014 HÁBITAT VERTIENTE INTERVENCIONES PREVENTlVAS APORTACIÓN MUNICIPAL CON PARTICIPACIONES HÁBITAT VERTIEITTE INTERVENCIONES PREVENTlVAS APORTACIÓN MUNICIPAL CON FORTAMUNDF 45 2014 • f' <6 HÁBITAT VERTIEITTE CENTRO HISTÓRICO APORTACIÓN MUNICIPAL CON PIÍRTICIPACIONES <7 PROODER 2014 PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS PARA DISMINUCIÓN OEL USO DE LEÑA 49 PROSSAPYS 2014 POLJIICf>S PÚBLICAS DE IGUALDAD �ARA IMPULSAR EL ACEESO DE LAS MUJERS A PROYECTOS 50 PRODUCTlVOS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 51 MUNICIPIO DE PUEBLA. FONCA 201< 52 MUNICIPIO DE PUEBLA. CONAOE 2014 53 MUNICIPIO DE PUEBLA, FOREMOBA 2014 FAFEF 2014 55 MUNICIPIO DE PUEBLA, ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO 56 FISE 2014 57 MUNICIPIO DE PUEBLA. FROLOGYCA 2014 6550< 665 572 65504665 646 55504 665 680 55504665 706 55504665 740 55504 665 662 555();5(18 968 S5504 508 053 70077361 373 70076!.n, 410 E-5504671 438 70011416 925 025.."539015 555()17,2 574 SANTANOER SANTANOER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANOER SANTANDER SANTANDER SCOTlABANK SANTANDER SANTANDER BANAMEX BANAMEX SANTANOER BANAMEX SANTANDER BANORTE· SANTANDER XI. TRANSFERENCIAS A AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES Las transferencias de recursos que por disposición de ley debe hacerse a las Juntas Auxiliares ascienden a $18,325,000.00 pesos, para gastos de operación. XII. GASTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL El gasto presupuestado por concepto de comunicación social es de .$40,000,000.00 millones de pesos. XIIJ. TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL En el presente Presupuesto de Egresos no se tienen previstas transferencias para organismos de la sociedad civil, sin embargo los Organismos descentralizados como los Institutos Municipales del Deporte, Juventud, Arte y Cultura, etc., a través de sus diversos programas, acercan recursos a diversos sectores sociales. 1 1 64 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 De acuerdo con "Norma para la. difusión a la ciudadanía de la ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos". (Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 3 de abril del 2013). se incluye el Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015. XIV. DESGLOSE DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO: PUEBLA 11:' •· fl H. AYUNTAMIENTO DEL MUNIOPIO DE PUEBLA TESORERÍA MUNICIPAL DIRECOÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO Ciudad de Progreso FISMOF20J4 SUBl[MUN OTAt 5020) mos SEDESOL SEGOB 196,678,115.09 95,000,000.00 1,098,400,865.65 SSPyTM 13,750,000.00 23,750,000.00 196,678,115.09 118,750,000.00 1,122,150,865.65 Fuente: flaborxión propia con �:,e en la Norma p.¡ra establecer b tStruetura de inforrNOOn del formato de programas con reru™>s federales por orden de gobierno, pob!iuda en el Diario Oficial de la Federación el 03 de abril del 2013 XV. COMPROMISOS PLURIANUALES Los Compromisos Plurianuales considerados en el Presupuesto de Egresos 2015 son los siguientes: Secretaria de Innovación Digital y Comunicaciones Acceso a Internet, redes y procesamiento de la información para el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla Telefonía Digital y Analógica para el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Contrato de prestación de servicios para la modernización, complementación, renovación y mantenimiento preventivo y correctivo del parque luminario de alumbrado público del Municipio de Puebla Tesorería Municipal Programa de Modernización Catastral Organismo Operador del Servicio de limpia Barrido mecánico XVI. PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTF.S Particularmente a destinado un presupuesto de $11,579,323.22 (Once millones quinientos setenta y nueve mil trescientos veintitrés pesos 22/100 M.N.) para la atención de niños y niñas, el cual se desglosa de la siguiente manera: Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 65 SISTEMA MUNICIPAL DIF . DESGLOSE DE PRESPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EJERCICIO 2015 LA 23 MecAnismos especializados que permiten e stuorar y abordar la cmarrnca '! fortalecimiento de ras familias coblanas. instrumentados Capacitar 95,000 personas en talleres sccicecccanvce en instituciones educativas. gubernameniales y espacios comunitarios 1,341,560.00 LA 11 Acciones de atención y prevención a la vrc'encra mediante la promoción de una cultura de la no violencia. implemen\adas LA 3.9 Atención prioritaria a niñas. niños, adolescentes y adultos en situación de calle y10 es:ado de vulnerabilidad en el Centro de Die d1:I SMDIF (Comida. educación. etc.). otorgada Componente 8 LA 2 Programa integral para la rehabilitación de personas con discapacidad. Atender juridicamente 346 reportes de derechos transgredidos de menores. mujeres y eecnee mayores ante las instancias gubernamentales (Baje demandEI) Atender 30 personas (mujeres y sus hijos e hijas) a través de los servicios {alimentación y estancia) que ofrece el refugio lemporal de atención psrB personas violentadas. (Ba·o demanda !Apoyar a 110 alum_nos (comida. educación, becas. talleres yio actividades culturales . recreativas, entre otras) dentro del Sistema No Escolanzado de alfabetización primaria y secundaria que se imparte en el Centro de Oia del Sistema Municipal DIF. Baic demanda) Atender a 120 menores íntrectcr es canalizados al SMO!F con talleres y actividades para reinsertarlos social y familiarmente en la sociedad. {Sajo demande) Rea!i2.ar 27000 sesiones de atención (terapia feice. ocupacional. hidro1erapia, lenguaje y equinote�epie) en le Subdirecetón de AlenclOn a 8.592.00 238.400 00 1.237.600 00 416.200.00 575.400.00 rneior adc 1 Persones con Disca acidad. Bao demanda 143.096.00 LA 12 Acuvrcace s de salud dental médica !Capacitar 9.000 niños sobre er cuidado del medio ambiente Otorgar 12,000 servicios de odontologia general a población susceptible de vu!�nerabillda�d. �ea· de�manda �� � � Olorgar 21 ,600 servicios de consultas médicas generales, gineco- oostréticas y nutricionales. (Bafo oemanda) 186.000.00 1�·ººº·ºº- 203,000.00 ��.-- 231.744.S7 ps.ccrcc.ce y de análisis en-neos enfocadas al Iortalec.rrnentc de la sa!ud. realizadas Elaborar 12 repones de los servicios otorgados a tas personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad atendiendo a sus necesidades básicas a través de anitlisis clinicos. Otorgar 10.700 servicios de atención psicológica. psicopedagógica y si uiátrica a ersonas susce tibies o en situación de vulnerabilidad Abrir 20 desayunadores escolares para amphar la cobertura del Programa Desayunadores Escolares Calientes en escuelas pUblicas de! Municipio de 136.230.00 109,665.00 426.748 80 rueblª--------�-------------------t-------- Gestionar el mantenimiento a 60 desayunadores que se encuentren dentro l.A 7 Beneficio a personas con acciones de del Programa de Desayunos Escolares Calientes (baio demanda) Elaoorar 4 reportes de seguimiento del programa que coadyuve en la 400.000.00 nutrieron y esrsreoc.a al,men1ana 01orgado. disminuCión de los problemas de desnutrición y obesidad entre la población 5.428.600.00 del munici io. lm artir 350 plilticas sobre una alimentación saf�dable 15.400.00 Realizar 49.000 mediciones de peso y talla a niños (as) beneficiados con el Pr rama O esa uno Escolar 81.733.24 Realizar 1 evento de orientacr6n nvtricional dirigido a estudiantes de LA J Jornadas integrales ce servrcscs (atención educación básica inscritos en los ro ramas alimentarios 117,000.00 mCCica. dental psicológica. legal fisioterapéutica. Realizar 142 jornadas integrales do servicios 152.233.21 TOTAL 11,579,323.22 XVII. CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Para el ejercicio 2015 el Presupuesto de Egresos no considera recursos para la contratación de servicios con Asociaciones Público Privadas. XVIII. MONTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICJOS Y ARRENDAMIENTOS Las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para realizar adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, según corresponda, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y a los montos máximos y mínimos de adjudicación que a continuación se detallan: A) Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a S l '660,457 .04 (Un millón seiscientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 04/100 M.N.) y se cuente con disponibilidad presupuesta!, se deberá adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante licitación pública; 8) Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $734,273.00.00 (Setecientos treinta y cuatro mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $ J '660,457.04 (Un millón seiscientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 04/100 M.N.) se deberá adjudicar mediante concurso por invitación. C) Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $1 19,945.00 (Ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 00/J 00 M.N.) y no exceda de $734,273.00.00 (Setecientos treinta y cuatro mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), se asignará por el procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas. O) Para el presente procedimiento de adjudicación, el límite máximo para la adquisición de vehículos será de $1, 194,235.00 (Un millón ciento noventa y cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.); las dependencias y entidades únicamente podrán realizarlas a través de la Secretaría de Administración. E) Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $28, 161.00 (Veintiocho mil ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N.), y no exceda de $119,945.00 (Ciento diecinueve 66 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 mil novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), se asignará mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por parte de la Secretaría de Administración. F) Las dependencias y entidades podrán contratar de manera directa con las personas y/o prestadores de servicios, cuando el monto no exceda de $28,161.00 (Veint_iocho mil ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. G) Los montos establecidos para· las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior con base en el artículo 11 fracción III del Reglamento que establece el límite de responsabilidades de la administración pública del Municipio de Puebla en aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal que a la letra señala: Corresponde a la Tesorería ... fracción III. Proponer a la Comisión de Hacienda del ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos los montos mínimos y máximos de las adjudicaciones directas por invitación y las licitaciones públicas previa opinión del Comité. XIX. MONTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Para el ejercicio del gasto público, las obras que contrate el Honorable Ayuntamiento de Puebla a través de la Dependencia responsable, se sujetarán a los montos y procedimientos de adjudicación, en términos de lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y en el artículo 60 de la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual señala los siguientes montos y procedimientos: A) Superiores a $1, 724, 137.94 (Un millón setecientos veinticuatro mil ciento treinta y siete pesos 94/100 M.N .), se adjudicarán por licitación pública mediante convocatoria; B) Superiores a $862,068.98 (Ochocientos sesenta y dos mil sesenta y ocho pesos 98/100 M.N.), pero que no excedan de $1,724,137.94 (Un millón setecientos veinticuatro mil ciento treinta y siete pesos 94/100 M.N.), se adjudicarán por el procedimiento de invitación a un mínimo de cinco personas; C) Superiores a $442,241.39 (Cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y un pesos 39/100 M .N.), pero que no excedan de $862,068.98 (Ochocientos sesenta y dos mil sesenta y ocho pesos 98/100 M.N.), se adjudicarán mediante el procedimiento de invitación a un mínimo de tres personas; y . D) Hasta $442,241.39 (Cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y un pesos 39/100 M.N.), las obras públicas o los servicios relacionados con las mismas se realizarán por adjudicación directa. Los montos establecidos para contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma deberán 'Considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Para la aplicación de este precepto y con el fin de determinar en cuál de los rangos establecidos en las fracciones anteriores queda comprendida una obra, ésta deberá considerarse individualmente, en el entendido de que, en ningún caso, el importe total de una obra podrá ser fraccionado. XX. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores que constituyen el pasivo o deuda pública flotante se pagarán en términos de la Normatividad Presupuesta! para la autorización y el Ejercicio del Gasto Público de la Administración Municipal vigente, en base a los siguientes criterios: Las ADEFAS son asignaciones designadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para los cuales existió asignación presupuesta! con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. Para el caso de la deuda pública de la administración en curso contraída con alguna institucián Je crédito comercial o de desarrollo deberán de ser contemplados los siguientes aspectos: · ' :_· Tasa de interés Plazos Vencimiento de la deuda · · Responsables de control, seguimiento y establecimiento de la deuda Los compromisos pendientes de pago por la Tesorería Municipal, derivados Je las obligaciones del Gobierno Municipal devengados al :31 de diciembre -del ejercicio correspondiente, se constituirán en adeudos, mismos que Miércoles 31 de diciembre de 2014 Periódico Oficial del Estado de Puebla (Décima Novena Sección) 67 se registrarán conforme al procedimiento establecido por la Dirección de Contabilidad, para su incorporación al pasivo circulante. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores El Adeudo por concepto de Ejercicios Fiscales Anteriores (en lo sucesivo ADEF AS) al 30 de septiembre de 2014 es por la cantidad de $26,792,557.82 (Veintiséis millones setecientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y siete pesos 82/100 M.N.) por concepto de contratistas; adeudo adquirido por interposición de demanda civil que se encuentra en litigio. XXI. CRITERIOS PARA ADMINISTRAR AHORROS, DETERMINAR SUBSIDIOS O FIDEICOMISOS. Los criterios para aprobar subsidios o fideicomisos se basarán en la Normatividad Presupuesta] para la autorización y el Ejercicio del Gasto Público de la Administración Municipal que en su momento se encuentre vigente ajustándose a los siguientes criterios: Las dependencias no podrán utilizar los ahorros o economías y subejercicios presupuestarios salvo que cuenten con autorización de la Tesorería Municipal. La autorización se otorgará mediante· las adecuaciones presupuestarias previstas en la presente normatividad. Los recursos remanentes provenientes de ahorros o economías y subejercicios presupuestarios que al cierre del ejercicio no se hubieren devengado, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería Municipal. Las dependencias por conducto de la Tesorería Municipal, podrán constituir fideicomisos públicos o celebrar mandatos o contratos análogos para contribuir a la consecución de los programas aprobados e impulsar las actividades prioritarias del Gobierno Municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 292 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla. La Presidencia Municipal, la Secretaría de Gobernación y la Tesorería Municipal, determinarán de acuerdo al Presupuesto de Egresos aprobado, el monto anual del subsidio que se asignará a las Juntas Auxiliares y Organismos Auxiliares. · los subsidios y otras ayudas deberán sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad, publicidad y temporalidad, así como a las disposiciones para su ejercicio y evaluación que para tal efecto se emitan conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos. las variaciones a los subsidios que impliquen adecuaciones presupuestarias en el alcance a sus programas serán autorizadas por la Tesorería Municipal Las entidades apoyadas presupuesta/mente, se sujetarán a lo dispuesto en la presente normatividad en lo que concierne al reintegro a la Tesorería Municipal, de los recursos que hayan recibido por concepto de subsidios y transferencias no devengados. Dichas entidades deberán efectuar el reintegro conforme a las disposiciones generales aplicables. l'a Tesorería Municipal tendrá por autorizados los subsidios, ayudas extraordinarias y donativos en dinero con cargo a sus erogaciones previstas y autorizadas en. el Presupuesto de Egresos que otorguen las entidades, únicamente cuando cuenten con la aprobación del Organo de Gobierno y no se podrán otorgar a favor de beneficiarios cuyos principales ingresos provengan del presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente las leyes o cuando la Tesorería Municipal lo autorice. XXII. FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y MONTOS DESTINADOS Para el ejercicio fiscal 2015 no se tiene destinado recurso público alguno para fideicomisos. XXIII. CATÁLOGOS PRESUPUEST ALES ARMONIZADOS. Con motivo del proceso de armonización contable al que deben incorporarse las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno, por disposición expresa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y su última reforma publicada en el D.O.F. 09 de diciembre de 2013, proceso que incluye el aspecto presupuesta] y contable en todas sus modalidades, las dependencias y entidades, al ejercer los presipuestos que les han sido asignados individualmente, deberán sujetarse invariablemente al uso de los nuevos Catálogos Presupuestales Armonizados emitidos por la instancia municipal competente y que cuenten con vigencia a partir de la entrada en vigor del presente Presupuesto de Egresos y que forman parte de los anexos al Dictamen XXIV. CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GASTO DE INGRESO EXCEDENTE Con fundamento en el artículo 9 fracción XLIV del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal, el Presidente, a tra�és de la Tesorería y por conducto del Tesorero, podrá asignar los recursos que se obtengan eri exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio, a los programas que considere convenientes y autorizará los traspasos de partidas cuando sea procedente, dándole, en su caso, la participación que corresponda a entidades interesadas. Tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto deberá sujetarse a lo dispuesto por �ste ordenamiento, los parámetros establecidos en el Presupuesto de Egresos y las asignaciones que acuerde el Presidente por conducto de la Tesorería. En todo caso la aplicación de esta disposición será informada al Congreso al rendir la cuenta pública. ' 68 (Décima Novena Sección) Periódico Oficial del Estado de Puebla Miércoles 31 de diciembre de 2014 Criterios para realizar incrementos salariales Cabe señalar que para generación de nuevos tabuladores de sueldos y salarios se deberán contemplar los criterios que establezca la Comisión integrada por personal de la Secretaría de Administración, ,cuando se presenten revisiones a las condiciones generales de trabajo y cuando se determinen los porcentajes de incremento para funcionarios y empleados de confianza. XXV. GLOSARIO DE TÉRMINOS Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente. Ahorro o economías presupuestarias: La diferencia· que resulte entre los recursos del presupuesto modificado autorizado y el presupuesto que ejerza la dependencia o entidad en el ejercicio de que se trate, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas, en los términos de las disposiciones aplicables. Año Fiscal: Período en el cual se produce la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y el financiamiento. Corresponde al año calendario, tiene una duración de doce ( 12) meses e inicia el primero ( 1) de enero y finaliza el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año. Adecuaciones Presupuestarias: Los traspasos de recursos y rnovirruentos que realizan las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal a las estructuras administrativa y presupuestal; a los calendarios de presupuesto, así como las ampliaciones liquidas al presupuesto aprobado y/o modificado autorizado, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades. Clasificación Administrativa: Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas de los entes públicos. Se define al administrador o responsable directo de los recursos. L.A: Línea de Acción. Clasificación Económica del Gasto: Gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndola en corriente o de capital; de conformidad con los insumos o factores de producción que adquieran los entes públicos para su funcionamiento. Clasificación Programática: Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimiento e informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de cada una de las categorías programáticas autorizadas eh el Presupuesto de Egresos, a fin de explicar el destino del gastoy precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos. Gasto: Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los medios necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios, ya sean públicos o privados. Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y alá compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones admi�istrativas. Presupuesto: Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación. · Presupuesto 'Base Resultados (PbR): Conjunto -, de elementos -rnetodológicos y normativos que permite la ordenación sistemática de acciones, y apoya las. actividades para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados. Programa presupuestario: Es la oferta de solución a un problema específico. que aqueja a un sector de la población, cuyo objetivo se expresa bajo condiciones de una situación deseada. Comprende el conjunto de actividades encaminadas a cumplir _con los propósitos expresados en una función, por medio del establecimiento de objetivos y metas, a los cuales se asignan recursos -humanos, financieros y tecnológicos - administrados por una unidad ejecutora. Al pie un sello con el logotipo oficial del Municipio y una leyenda que dice: Gobierno Municipal.- Puebla.- Secretaría del Ayuntamiento.- Oficina del Secretario.- Municipio de Puebla- Periodo 2014-2018.- 0/2/SAXX/DCCXff. El Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal y 7 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría del "."-�ntamiento del Municipio de Puebla, CERTIFICA: Que el presente Dictamen compuesto de noventa y cinco fojas útiles por su anverso, corresponde a! aprobado por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por el que se aprueba �J Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2015,_ !111smo que obra en su original en el archivo de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, exp1d1�ndose la presente en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diez días del mes de diciembre del año dos mII catorce, para los efectos legales a que haya Jugar, quedando registrada con el número 2796.- El Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Puebla- LICENCIADO MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA.- Rúbrica.